| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20322 |
|
75,00 € |
|
|
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20323 |
|
504,00 € |
|
098-122/2020 |
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20324 |
|
288,00 € |
|
050-122/2020 |
08.06.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20325 |
|
240,00 € |
|
052-122/2020 |
08.06.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20326 |
|
2 424,01 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.06.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20327 |
|
58,56 € |
98900379 |
|
09.06.2020 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20328 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
09.06.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20329 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
09.06.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20330 |
|
160,61 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.06.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20331 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
11.06.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20332 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
11.06.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20333 |
|
300,31 € |
40-122-161/2019 |
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 20334 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
12.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 20335 |
|
180,00 € |
|
104-122/2020 |
12.06.2020 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 |
|
|
Faktúra |
| 20336 |
|
-49,48 € |
98-122-208/2018 |
|
12.06.2020 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 20337 |
|
199,98 € |
|
106-122/2020 |
12.06.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 20338 |
|
16 972,80 € |
Z202010206_Z |
|
12.06.2020 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 20339 |
|
57,42 € |
02.01.2002 |
|
15.06.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20340 |
|
172,80 € |
|
105-122/2020 |
15.06.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20341 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
15.06.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
