Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6568
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90363 | 435,20 € | 35-122-97/2017 | 08.07.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90432 | 496,00 € | 35-122-97/2017 | 09.08.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90496 | 430,40 € | 35-122-97/2017 | 10.09.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90564 | 465,60 € | 35-122-97/2017 | 09.10.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90639 | 650,40 € | 35-122-97/2017 | 11.11.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90678 | 556,80 € | 35-122-97/2017 | 04.12.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90736 | 280,80 € | 35-122-97/2017 | 09.01.2020 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 80597 | 3 593,07 € | 138-112/2018 | 09.11.2018 | Ungrady s.r.o. | Azovská 1385/6 , Košice | 47993626 | Faktúra | ||||
| 40205 | daň z nehnuteľností | 123,30 € | 100/2014 | 14.05.2014 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||
| 50188 | 123,30 € | rozhodnutie 262015 | 06.05.2015 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | ||||
| 60171 | 123,30 € | 02.05.2016 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||||
| 70194 | 123,30 € | 03.05.2017 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||||
| 80226 | 123,30 € | 07.05.2018 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||||
| 90262 | 123,30 € | 09.05.2019 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||||
| 20284 | 123,30 € | 18.05.2020 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||||
| 60236 | 474,00 € | 067/112/2016 | 08.06.2016 | Štefan Jeluš | Bagarova 1474/9, Žilina | 43474781 | Faktúra | ||||
| 70408 | 262,96 € | 096112/2017 | 06.09.2017 | Technické služby mesta Prešov a.s. | Bajkalská 33, Prešov | 31718914 | Faktúra | ||||
| 90122 | 500,00 € | 08.03.2019 | PRIM CAR,s.r.o. | Bajkalská 2/a, Bratislava | 36612944 | Faktúra | |||||
| 21697 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 20.01.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
| 22072 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 22.02.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra |