| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50160 |
|
298,20 € |
237-112-748/2012 |
|
16.04.2015 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 50161 |
|
295,23 € |
1331338 |
|
16.04.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
Bajkalská 29/A, Bratislava |
31322051 |
|
|
Faktúra |
| 50167 |
|
558,74 € |
28-112-466/2015 |
037-112/2015 |
20.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50174 |
|
131,06 € |
|
047-112/2015 |
22.04.2015 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 50170 |
|
186,89 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
21.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 50171 |
|
1 058,95 € |
Z20154129_Z |
|
21.04.2015 |
Drogéria u kovára s.r.o. |
Kuklovská 2, Bratislava IV |
45641242 |
|
|
Faktúra |
| 50172 |
|
1 195,56 € |
|
024-112/2015 |
21.04.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 50175 |
|
47,46 € |
2.1.2002 |
|
24.04.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50176 |
|
968,29 € |
28-112-466/2015 |
043-112/2015 |
27.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50177 |
|
1 520,40 € |
28-112-466/2015 |
044-112/2015 |
27.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50178 |
|
717,39 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50179 |
|
316,70 € |
28-112-466/2015 |
045-112/2015 |
28.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50180 |
|
770,40 € |
|
040-112/2015 |
29.04.2015 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 50181 |
|
1 194,00 € |
|
041-112/2015 |
30.04.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 50186 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
06.05.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 50165 |
|
1 308,24 € |
výmer 162512/2015 |
|
20.03.2015 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
| 50156 |
|
74,11 € |
1602712015 |
|
10.04.2015 |
Mesto Žilina |
Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina |
00321796 |
|
|
Faktúra |
| 50157 |
|
112,78 € |
0020632 |
|
15.04.2015 |
Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad |
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš |
315524 |
|
|
Faktúra |
| 50166 |
|
79,32 € |
výmer 005882/2015 |
|
31.03.2015 |
Mesto Lučenec - mestský úrad |
Novohradská 1, Lučenec |
00316181 |
|
|
Faktúra |
| 50173 |
|
1 299,48 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.04.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
