| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 40657 |
|
-0,67 € |
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Ulica republiky 5, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
| 50017 |
|
-941,07 € |
6300144751 |
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50004 |
|
10 079,39 € |
189-122-456/2013 |
|
08.01.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 40642 |
|
165,07 € |
5611862793 |
|
09.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50007 |
|
2 660,96 € |
189-122-456/2013 |
|
12.01.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50013 |
|
162,89 € |
971277-ZoP |
|
21.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 50016 |
|
801,00 € |
6300144751 |
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50019 |
|
246,00 € |
0705 |
|
27.01.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50012 |
|
271,94 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
21.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50018 |
|
748,56 € |
TP20401 |
|
27.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50023 |
|
941,50 € |
|
007-112/2015 |
04.02.2015 |
DREVONA GROUP s. r. o. |
Výhonská 1, Bratislava III |
45895856 |
|
|
Faktúra |
| 50015 |
|
1 038,53 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50025 |
|
514,90 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50033 |
|
456,00 € |
675´-122-125/2014 |
|
09.02.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50039 |
|
580,00 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
09.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 50043 |
|
975,00 € |
|
006-112/2015 |
09.02.2015 |
Štefan Máhr |
Tureň 227, Tureň |
11831219 |
|
|
Faktúra |
| 50044 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
09.02.2015 |
REIN - JUDr.Anton Bukna |
Mierová 1970/21, Dolný Kubín |
14166445 |
|
|
Faktúra |
| 50047 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
11.02.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50030 |
|
493,00 € |
|
005-112/2015 |
06.02.2015 |
Mračna Jaroslav |
Tematínska 6, Bratislava - Petržalka |
17501687 |
|
|
Faktúra |
| 50034 |
|
2 812,32 € |
908-112-1088/2014 |
|
09.02.2015 |
JMK TREND s.r.o. |
Študentská 1442, Snina |
31661025 |
|
|
Faktúra |
