| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50134 |
|
319,64 € |
98900379/16.7.1998 |
|
08.04.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50112 |
|
1 435,71 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
20.03.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50128 |
|
20,00 € |
|
025-112/2015 |
07.04.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 50130 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
07.04.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 50132 |
|
259,20 € |
28.12.2009 |
|
07.04.2015 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 50133 |
|
42,24 € |
|
014-112/2015 |
07.04.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
| 50120 |
|
22 680,00 € |
|
013-112/2015 |
31.03.2015 |
KORBIS, s.r.o. |
Tomášikova 64, Bratislava III |
45324743 |
|
|
Faktúra |
| 50121 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
01.04.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50124 |
|
50,70 € |
1588812/22.7.2010 |
|
02.04.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 50127 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
07.04.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50135 |
|
2 812,32 € |
908-112-1088/2014 |
|
09.04.2015 |
JMK TREND s.r.o. |
Študentská 1442, Snina |
31661025 |
|
|
Faktúra |
| 50143 |
|
576,00 € |
675-122-125/2014 |
|
09.04.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50152 |
|
448,00 € |
130292998/1.2.2010 |
|
14.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50154 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
15.04.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50145 |
|
48,00 € |
28-112-446/2015 |
036-112/2015 |
10.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50146 |
|
256,33 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.04.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50147 |
|
1 907,99 € |
205-32-3348/2007 |
|
13.04.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50149 |
|
146,84 € |
007-112/2014 |
|
13.04.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50150 |
|
9 000,00 € |
A990321724 |
|
13.04.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50151 |
|
26,99 € |
207-122-525/2013 |
|
13.04.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
