Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7693
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40443 | oprava strechy | 3 875,76 € | 105-112/2014 | 06.10.2014 | Špeciálne izolácie Bratislava a.s. | Staviteľská 1/B, Bratislava - Rača | 31321861 | Faktúra | |||
| 40445 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 06.10.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40448 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40449 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40450 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40451 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40452 | vodné a stočné | 327,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40453 | služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | 02.01.2002 | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40454 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.10.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40442 | poplatok pevnej siete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 06.10.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40460 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 07.10.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40456 | oprava motorového vozidla | 605,00 € | 114-112/2014 | 07.10.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40458 | upratovanie 3Q/2014 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.10.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40462 | pamäťová jednotka RAM 4GB | 342,00 € | 104-112/2014 | 07.10.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
| 40459 | poplatok za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.10.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40455 | stravné lístky | 2 553,44 € | 120-112/2014 | 07.10.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40463 | pohonné hmoty | 2 439,78 € | SN-SSN-56100-02 | 08.10.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40465 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 09.10.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40464 | el a tepelná energia | 129,14 € | 02. 01. 2002 | 09.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra |