Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40139 | el. energia | 1 582,25 € | 93003422/21.6.2010 | 10.04.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40138 | -329,32 € | 10.04.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||||
| 40142 | kurz anj. jazyka | 430,00 € | 48-122-135/2013 | 11.04.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40141 | IP telefóny | 155,98 € | H35706071/6.2.2006 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40140 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 11.04.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40148 | likvidácia odpadu a úprava terénu | 750,00 € | 021-112/2014 | 14.04.2014 | HAMD František Horváth | Jasná 13, Senec | 17579813 | Faktúra | |||
| 40147 | oprava automobilu | 871,38 € | 030-112/2014 | 14.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40146 | právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 14.04.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40145 | prenájom nebyt. priestorov za 2Q/14 | 115,00 € | 03/21/2006 d.č.3 | 14.04.2014 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 40143 | prev. náklady minulé obdobia | 95,18 € | zo dňa 02.01.2002 | 14.04.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40144 | daň z nehnuteľností | 79,32 € | 005882/2014 | 14.04.2014 | Mesto Lučenec - mestský úrad | Novohradská 1, Lučenec | 00316181 | Faktúra | |||
| 40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40151 | poplatky za MT | 937,95 € | T-Mobile/21.2.2012 | 15.04.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40150 | úschova odpadu za 1Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 15.04.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40149 | el. energia | 1 336,70 € | 140262865/1.2.2010 | 15.04.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40157 | pohonné hmoty | 914,41 € | SN-SSN-56100-02 | 16.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40155 | prevádzkové náklady | 228,74 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40154 | oprava motorových vozidiel | 796,00 € | 029-112/2014 | 16.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40153 | ročná kontrola EPS | 954,24 € | 019-112/2014 | 16.04.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra |