Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7211
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40295 Licencia Microstation 6 229,75 € 07.07.2014 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
40323 Prevádzkové náklady Žilina 270,46 € 92/08 z 1.7.2008 21.07.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40326 Oprava vozidla 753,00 € 072-112/2014 24.07.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40324 PHM 2 476,98 € 5611862793 21.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40325 Prevádzkové náklady Kosice 46,84 € zo dna 02.01.2002 23.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40327 Kontrola EPS 246,00 € 0705/01.06.2005 24.07.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40328 Oprava akumulatorov 162,00 € 075-112/2014 24.07.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40329 Vodne a stocne 181,87 € 50-000006247PO2008 25.07.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
40330 Prevadzkove naklady Kosice 148,39 € zo dna 02.01.2002 25.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40331 oprava kanalizácie 11 003,46 € 074-112/2014 29.07.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
40332 oprava mot. vozdila 977,00 € 073-112/2014 30.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40333 autosúčiastky 349,40 € 077-112/2014 30.07.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40334 Elektrina dodávka a distribúcia 658,00 € 5100009408 31.07.2014 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
40335 Kosice naklady na budovu 81,91 € zo dna 02.01.2002 01.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40337 upratovanie za 07/2014 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.08.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40339 Telefonne poplatky 24,20 € A5077133/22.6.2010 05.08.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40347 servis výťahov za 07/14 67,56 € 23/2000 07.08.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40356 upratovanie za 07/14 v L.M 744,00 € 5.8.2010 11.08.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40340 oprava mot. vozidla 192,00 € 082-112/2014 05.08.2014 HCS SK, s.r.o. Śenkvická 15, Pezinok 45394865 Faktúra
40341 zabezpečenie tech. a servisných služieb 9 000,00 € 35707003 d.č.1,2 06.08.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra