Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7257
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40001 | káblová televízia | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 03.01.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava I | 35971967 | Faktúra | |||
| 30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra | |||
| 30681 | upratovanie v Lučenci | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 07.01.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 30680 | prevádzkové náklady v Košiciach | 60,62 € | CPKE-OMP-3-272/13 | 30.12.2013 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 30675 | poplatok za komunálny odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 23.12.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
| 022-112/2014 | 1/ Oprava uvoľneného snímača EZS. Cena celkom: 96,00 eur s DPH Miesto poskytnutia: GKÚ, Chlumeckého 4, č.m. 138, Bratislava | 0,00 € | 25.03.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Objednávka | ||||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40096 | oprava automobilu | 593,00 € | 9-122/14 | 18.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40092 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č. 1 | 14.03.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
| 40091 | el. energia | 1 240,06 € | 140262865/1.2.2010, | 13.03.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40090 | el. energia | 2 356,38 € | 93003422/21.6.2010 | 13.03.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40089 | poplatok za kom. odpady | 112,78 € | 1620158107/2014 | 13.03.2014 | Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad | Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš | 315524 | Faktúra | |||
| 40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
| 40087 | preplatok tepelnej energie | -2 480,62 € | 621490/12.9.2008 | 12.03.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 40086 | poplatky za MT | 924,56 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.03.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40085 | kurz. anj. jazyka | 387,00 € | 48-122-135/2013 | 12.03.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40084 | poplatky za služby pevnej siete | 155,82 € | TP20401/4.5.1996 | 11.03.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40083 | internt, zabezp. tech,. a servisných služieb | 10 907,99 € | 35707003 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |