Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40082 | IP telefóny | 173,36 € | H35706071/6.2.2006 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40081 | nájomné fľaša oceľová | 109,88 € | 007-112/2014 | 10.03.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40080 | daň z nehnuteľností | 8 888,32 € | 1/14/010621-36/55 | 10.03.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40078 | poplatok za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.03.2014 | Magistrát hlavného mesta Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40075 | prev. náklady- el. energia | 327,43 € | 02.01.2002 | 06.03.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40072 | zrážková voda | 195,74 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40071 | zrážková voda | 9,95 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40070 | zrážková voda | 65,24 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40069 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40068 | vodné a stočné | 405,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40067 | náklady za chatu v TŠ 4Q/13 | 1 364,41 € | 1.7.2002 | 04.03.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40064 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40063 | prevádzkové náklady v Žiline | 172,04 € | 92/08 z 1.7.2008 | 03.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40103 | kontorla EPS za 03/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 24.03.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40099 | poplatky za terminál 02/14 | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 20.03.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra |