Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7667
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 40323 | Prevádzkové náklady Žilina | 270,46 € | 92/08 z 1.7.2008 | 21.07.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40326 | Oprava vozidla | 753,00 € | 072-112/2014 | 24.07.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
| 40324 | PHM | 2 476,98 € | 5611862793 | 21.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40325 | Prevádzkové náklady Kosice | 46,84 € | zo dna 02.01.2002 | 23.07.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40327 | Kontrola EPS | 246,00 € | 0705/01.06.2005 | 24.07.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40328 | Oprava akumulatorov | 162,00 € | 075-112/2014 | 24.07.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40329 | Vodne a stocne | 181,87 € | 50-000006247PO2008 | 25.07.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 40330 | Prevadzkove naklady Kosice | 148,39 € | zo dna 02.01.2002 | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40331 | oprava kanalizácie | 11 003,46 € | 074-112/2014 | 29.07.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 40332 | oprava mot. vozdila | 977,00 € | 073-112/2014 | 30.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40333 | autosúčiastky | 349,40 € | 077-112/2014 | 30.07.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40334 | Elektrina dodávka a distribúcia | 658,00 € | 5100009408 | 31.07.2014 | Východoslovenská energetika Holding a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| 40335 | Kosice naklady na budovu | 81,91 € | zo dna 02.01.2002 | 01.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40337 | upratovanie za 07/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.08.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40339 | Telefonne poplatky | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 05.08.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40347 | servis výťahov za 07/14 | 67,56 € | 23/2000 | 07.08.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40340 | oprava mot. vozidla | 192,00 € | 082-112/2014 | 05.08.2014 | HCS SK, s.r.o. | Śenkvická 15, Pezinok | 45394865 | Faktúra | |||
| 40341 | zabezpečenie tech. a servisných služieb | 9 000,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 06.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |