Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40567 | mobilné telefóny refundácia | 0,05 € | 5006203734 | 03.12.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40568 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.12.2014 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40575 | mesačná kontorla EPS, december 2014 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 05.12.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40577 | refundácia služieb júl-október 2014 Žilina | 67,07 € | 92/2008 | 05.12.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | |||
| 40578 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 05.12.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40579 | upratovanie v L.M. 11/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.12.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40581 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.12.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40582 | poplatok za komunálne odpady | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 08.12.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 40596 | doškolenie,preskúšanie z odbornej spôsobilosti obslúh TNS-OST | 225,00 € | 152-112/2014 | 09.12.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava - Petržalka | 17501687 | Faktúra | |||
| 40597 | el. energia | 1 551,94 € | 140262865/1.2.2010 | 09.12.2014 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40598 | oprava automobilu | 680,00 € | 155-112/2014 | 09.12.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
| 40599 | el. energia | 548,12 € | 93003422/21.6.2010 | 10.12.2014 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40588 | motorové vozidlo | 29 364,42 € | 08.12.2014 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | Tuhovská 5, Bratislava III | 35828161 | Faktúra | ||||
| 40589 | motorové vozidlo | 29 364,42 € | 08.12.2014 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | Tuhovská 5, Bratislava III | 35828161 | Faktúra | ||||
| 40590 | motorové vozidlo | 29 364,42 € | 08.12.2014 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | Tuhovská 5, Bratislava III | 35828161 | Faktúra | ||||
| 40591 | motorové vozidlo | 29 364,42 € | 08.12.2014 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | Tuhovská 5, Bratislava III | 35828161 | Faktúra |