Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40507 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.11.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40508 | servis výťahov za 10/14 | 67,56 € | 23/2000 | 03.11.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40510 | stravné lístky | 6 719,59 € | 05.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40511 | upratovanie Lučenec 10/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 05.11.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40512 | vodné a stočné | 365,56 € | PZ00024967/24.5.2004 | 05.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40513 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 05.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40515 | odborná prehliadka ZZ - hydraulická ruka | 180,00 € | 130-112/2014 | 05.11.2014 | Imrich Barath-GBART | Kollárova 1, Senec | 11696648 | Faktúra | |||
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40518 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.11.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40520 | strážna služba 10/14 v L. M. | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 07.11.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40521 | výučba anj. jazyka | 528,00 € | 675-122-125/2014 | 07.11.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40522 | upratovanie v L. M. 10/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.11.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40523 | pohonné hmoty + mýtne | 3 186,05 € | SN-SSN-56100-02 | 07.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40524 | poplatok za kom. odpad | 580,06 € | 300423/4.3.1994 | 07.11.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40519 | stabilizácia geodetického bodu | 4 272,00 € | 092-112/2014 | 06.11.2014 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 40525 | kontrola komína | 23,00 € | 133-112/2014 | 10.11.2014 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | |||
| 40526 | povinné zmluvné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 10.11.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 40527 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 10.11.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40528 | poplatky za MT | 149,68 € | TP20401/4.5.1996 | 11.11.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |