| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21063 |
|
840,00 € |
|
011-122/2021 |
15.02.2021 |
PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA |
Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 21064 |
|
9,32 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
17.02.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21065 |
|
155,90 € |
26-122-005009/2020 |
|
22.02.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21066 |
|
86,70 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.02.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21067 |
|
83,73 € |
02.01.2002 |
|
22.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21068 |
|
80,46 € |
02.01.2002 |
|
26.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21069 |
|
732,51 € |
02.01.2002 |
|
26.02.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21070 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21071 |
|
7 864,80 € |
Z201769448_Z |
017-122/2021 |
01.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21072 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
02.03.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21073 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.03.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21074 |
|
744,24 € |
|
010-122/2021 |
02.03.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 |
|
|
Faktúra |
| 21075 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.03.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21076 |
|
489,00 € |
|
020-122/2021 |
09.03.2021 |
REPRE, s.r.o. |
Vlčie hrdlo 61, Bratislava |
35810122 |
|
|
Faktúra |
| 21077 |
|
67,03 € |
30260102/30.6.2009 |
|
04.03.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21078 |
|
2 782,17 € |
Z201769448_Z |
018-122/2021 |
04.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21079 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
04.03.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21080 |
|
190,51 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21081 |
|
9,59 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21082 |
|
62,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21083 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
04.03.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21084 |
|
-151,23 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.03.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21085 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21086 |
|
-1 094,73 € |
140262865.2 |
|
05.03.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21087 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21088 |
|
407,08 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21089 |
|
5 918,26 € |
Z201769448_Z |
019-122/2021 |
08.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21090 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
08.03.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21091 |
|
495,98 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.03.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21092 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.03.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
