Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
21123 290,00 € 009-122/2021 06.04.2021 Ing. Jozef Knapík Nižná brána 1465/7, Kežmarok 45578826 Faktúra
21124 264,00 € 10-122-001746/2020 06.04.2021 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
21125 2 924,72 € Z201769448_Z 034/122/2021 07.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21126 91,85 € 7-122-55-001/2019 07.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21127 217,31 € Z696/24.5.2004 07.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21128 5 490,61 € Z201769448_Z 035-122/2021 07.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21129 -507,83 € 140262865.2 08.04.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21130 76,24 € 30260102/30.6.2009 08.04.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21131 24,60 € 7-122-55-001/2019 08.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21132 444,71 € 7-122-55-001/2019 08.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21133 5 610,00 € Z201936366_Z 08.04.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21134 5 517,86 € Z20213769_Z 08.04.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21135 10,79 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21136 210,89 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21137 69,49 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21138 122,20 € 030-122/2021 08.04.2021 HS - PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32, Prešov 31726402 Faktúra
21139 586,87 € 031-122/2021 08.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21140 298,64 € 621490/12.9.2008 09.04.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21141 843,69 € SN-SSN-56100-02 09.04.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21142 390,00 € 09.04.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21143 4 584,00 € 27-122-005554/2020 09.04.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21144 70,32 € 23-21-99/2019 09.04.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21145 16 665,00 € 21-122-003938/2020 09.04.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21146 121,45 € 037-122/2021 09.04.2021 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
21147 121,45 € 038-122/2021 09.04.2021 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
21148 319,64 € 98900379/S 12.04.2021 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
21149 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 12.04.2021 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21150 387,00 € 015-122/2021 12.04.2021 Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA Levočská 866, Poprad 14281601 Faktúra
21151 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 13.04.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21152 136,44 € 36-122-140/2019 13.04.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »