Faktúry
Počet záznamov: 7238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21655 | 800,00 € | 180-122/2021 | 21.12.2021 | Vladimír Nagy - PSK | Riazanská 87, Bratislava III | 34460802 | Faktúra | ||||
| 50578 | 542,00 € | 157-112/2015 | 04.12.2015 | Vladimír Korec | Saratovská 19, Bratislava IV | 34297537 | Faktúra | ||||
| 23120 | 554,00 € | 041-122/2023 | 14.03.2023 | VK Diag s.r.o. | Nálepková 46, Brezno | 52253261 | Faktúra | ||||
| 20280 | 276,00 € | 083-122/2020 | 15.05.2020 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 20408 | 303,60 € | 119-122/2020 | 28.07.2020 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 21240 | 276,00 € | 072-122/2021 | 02.06.2021 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 21645 | 552,00 € | 201-122/2021 | 17.12.2021 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 22171 | 180,96 € | 044-122/2022 | 22.04.2022 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 23133 | 438,78 € | 037-122/2023 | 21.03.2023 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | ||||
| 24104 | repelenty | 436,80 € | 037-122/2024 | 05.03.2024 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | |||
| 60544 | 2 092,80 € | 133-112/2016 | 01.12.2016 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 70593 | 2 019,24 € | 118-112/2017 | 28.11.2017 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 80636 | 2 059,20 € | 172-112/2018 | 23.11.2018 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 90650 | 1 936,44 € | 166-12/2019 | 14.11.2019 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 20645 | 1 989,12 € | 164-122/2020 | 01.12.2020 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 21557 | 1 603,44 € | 146-122/2021 | 24.11.2021 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 22581 | 1 604,70 € | 123-122/2022 | 09.11.2022 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | ||||
| 23767 | kalendáre | 1 195,38 € | 178-122/2023 | 13.12.2023 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | |||
| 40012 | podporné služby | 2 039,53 € | 223-122-545/2013 | 21.01.2014 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava I | 36815799 | Faktúra | |||
| 50633 | 1 186,80 € | 181-112/2015 | 21.12.2015 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 60104 | 556,80 € | 033-112/2016 | 30.03.2016 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 70611 | 29 990,00 € | Z201758403_Z | 06.12.2017 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 70659 | 94 200,00 € | Z201767188_Z | 27.12.2017 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 70661 | 6 295,20 € | 167-112/2017 | 27.12.2017 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80383 | 127,20 € | 112-112/2018 | 19.07.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80562 | 4 287,20 € | 79-122-159/2018 | 25.10.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80585 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 07.11.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80662 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 05.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80693 | 26 430,00 € | Z201850836_Z | 19.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80697 | 12 478,80 € | 198-112/2018 | 198-112/2018 | 21.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra |