Faktúry
Počet záznamov: 6928
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80206 | 44,58 € | 002392/2018 | 26.04.2018 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
80379 | 99,00 € | 17.07.2018 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||||
80544 | 132,00 € | 18.10.2018 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||||
80726 | 66,00 € | 49-122-114/2017 | 2018442 | 16.01.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
90151 | 44,58 € | 002392/2019 | 27.03.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
90166 | 60,00 € | 02.04.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||||
90170 | 165,00 € | 90-122-177/2018 | 03.04.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
90387 | 33,00 € | 90-122-177/2018 | 12.07.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
90558 | 198,00 € | 90-122-177/2018 | 08.10.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
90743 | 165,00 € | 90-122-177/2018 | 13.01.2020 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
20102 | 82,68 € | 0023922020 | 04.03.2020 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
20198 | 110,00 € | 0-122-177/2018 | 14.04.2020 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
20545 | 55,00 € | 0-122-177/2018 | 08.10.2020 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
22178 | 343,75 € | 0-122-177/2018 | 28.04.2022 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
22310 | 481,25 € | 0-122-177/2018 | 08.07.2022 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
22527 | 550,00 € | 20.10.2022 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||||
22601 | 275,00 € | 0-122-177/2018 | 21.11.2022 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
22707 | 343,75 € | 0-122-177/2018 | 19.12.2022 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
22751 | 206,25 € | 0-122-177/2018 | 16.01.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
23063 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 16.02.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
23111 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 09.03.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
23206 | poplatok za komunálny odpad 03/2023 | 275,00 € | 24.04.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
23259 | odvoz odpadu | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 16.05.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23310 | odvoz komunálneho odpadu Štrba | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 15.06.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23393 | odvoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 17.07.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23443 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 14.08.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23506 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 20.09.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23604 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2023 | 137,50 € | 2-121-0017-2022 | 19.10.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
23673 | odvoz komunálneho odpadu Štrba | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 09.11.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
40047 | poplatok za kom. odpad | 100,10 € | 0001672/2014 | 12.02.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra |