Faktúry
Počet záznamov: 7238
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24066 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.02.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
24126 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 02/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.03.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
24183 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 03/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 09.04.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
40047 | poplatok za kom. odpad | 100,10 € | 0001672/2014 | 12.02.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
40105 | daň z nehnuteľností | 1 308,24 € | 1625122014 | 25.03.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
50165 | 1 308,24 € | výmer 162512/2015 | 20.03.2015 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
50164 | 100,10 € | výmer 1672/2015 | 13.04.2015 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
50484 | 21,00 € | 0001672/2015 | 20.10.2015 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
DFD00002 | 209,30 € | 067220156 | 07.03.2016 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
DFD00005 | 1 308,24 € | 1625122016 | 21.03.2016 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
70053 | 209,30 € | 13.02.2017 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
70124 | 1 308,24 € | 27.03.2017 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
80074 | 209,30 € | 21.02.2018 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
80134 | 1 308,24 € | 21.03.2018 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
90075 | 209,30 € | 1630001672 | 15.02.2019 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | ||||
90149 | 1 308,24 € | 25.03.2019 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
20197 | 218,86 € | 08.04.2020 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
20227 | 1 631,70 € | 21.04.2020 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
20362 | 152,26 € | 03.07.2020 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||||
40618 | 990,00 € | 923-122-1190/2014 | 18.12.2014 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 0035731851 | Faktúra | ||||
40619 | 42,00 € | 923-122-1190/2014 | 18.12.2014 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 0035731851 | Faktúra | ||||
23209 | el.energia - technická univerzita Zvolen | 262,26 € | 35-122-007168/2020 | 24.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23218 | el.energia - technická univerzita Zvolen 01-03/2023 | 32,33 € | 35-122-007168/2020 | 28.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23426 | spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 | 54,48 € | 35-122-007168/2020 | 04.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23465 | el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 | 42,40 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23464 | vrátené náklady za energiu | -54,48 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23644 | el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2023 | 60,79 € | 35-122-007168/2020 | 30.10.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23827 | el.energia - technická univerzita Zvolen 4.Q 2023 | 38,12 € | 35-122-007168/2020 | 19.01.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
70636 | 1 856,68 € | 161-112/2017 | 15.12.2017 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
80658 | 5 952,00 € | 151-112/2018 | 04.12.2018 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra |