Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5464
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50380 48,00 € 096-112/2015 18.08.2015 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
60016 264,00 € 005-112/2016 25.01.2016 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
60407 46,80 € 110-112/2016 23.09.2016 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
60590 184,80 € 170-112/2016 15.12.2016 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
70026 112,80 € 009-112/2017 02.02.2017 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
70272 119,88 € 065-112/2017 09.06.2017 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80331 144,00 € 102-112/2018 27.06.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80390 73,32 € 115-112/2018 27.07.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80488 114,19 € 137-112/2018 26.09.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80487 99,24 € 115-112/2018 26.09.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80489 294,54 € 125-112/2018 27.09.2018 LIMA EU s.r.o. Antona Bernoláka 15/2137 , Žilina 44897936 Faktúra
60347 756,00 € 091-112/2016 19.08.2016 PYROBATYS Bratislava, s. r. o. Čajakova 21, Bratislava I 44838247 Faktúra
50195 121,13 € 049-112/2015 11.05.2015 B.R.M moto plus a.s. Južná trieda 78, Košice 44831889 Faktúra
90490 29 630,40 € 9-122-66/2019 06.09.2019 AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. Bulharská 2269/3, Poprad 44818262 Faktúra
90719 6 000,00 € 9-122-66/2019 19.12.2019 AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. Bulharská 2269/3, Poprad 44818262 Faktúra
20098 1 800,00 € 9-122-66/2019 03.03.2020 AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. Bulharská 2269/3, Poprad 44818262 Faktúra
80373 588,00 € 104-112/2018 16.07.2018 Katarína Köbölová - KEart plus Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec 44810041 Faktúra
50612 977,00 € 174-112/2015 14.12.2015 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 Faktúra
60102 325,00 € 034-112/2016 22.03.2016 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 Faktúra
20698 4 702,64 € 195-122/2020 15.12.2020 Brány SK s. r. o. Gróbska 41, Bernolákovo 44752041 Faktúra
21281 607,20 € 046-122/2021 28.06.2021 smartCAD s.r.o. Čajakova 19, Bratislava - 44743289 Faktúra
80594 2 062,30 € 182-112/2018 08.11.2018 SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144 , Trnava 44731159 Faktúra
80657 2 115,20 € 192-112/2018 04.12.2018 SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144 , Trnava 44731159 Faktúra
50307 1 176,00 € 079-112/2015 07.07.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
21549 5 911,20 € 139-122/2021 16.11.2021 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
90448 3 180,00 € 045-122/2019 21.08.2019 DVK - V servis s. r. o. Pod lipou 1420/13, Pezinok 44699425 Faktúra
50630 1 140,00 € 175-112/2015 21.12.2015 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 Faktúra
80647 1 420,00 € 178-112/2018 29.11.2018 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 Faktúra
90666 1 520,00 € 173-122/2019 27.11.2019 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 Faktúra
80252 2 985,00 € 066-112/2018 14.05.2018 Michal Petrík Bartókova 4169/1, Bratislava 44633262 Faktúra