Faktúry
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20723 | 363,00 € | 21.12.2020 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | |||||
| 21164 | 581,00 € | 048-122/2021 | 16.04.2021 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | ||||
| 21656 | 3 710,00 € | 181-122/2021 | 21.12.2021 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | ||||
| 22373 | 541,69 € | 112-122/2022 | 08.08.2022 | LM cars, s. r. o. | Ivánska cesta 10, Bratislava | 46726624 | Faktúra | ||||
| 22618 | 2 288,28 € | 193-122/2022 | 28.11.2022 | LM cars, s. r. o. | Ivánska cesta 10, Bratislava | 46726624 | Faktúra | ||||
| 24031 | trubice 50ks, tester autobatérií | 278,78 € | 009-122/2024 | 26.01.2024 | Alexander Dudinský - DUWE | Mirka Nešpora 4890/32, Prešov | 46655476 | Faktúra | |||
| 21604 | 882,00 € | 182-122/2021 | 06.12.2021 | GRIZZLY s.r.o. | Kráľovská 811/34, Šaľa | 46648241 | Faktúra | ||||
| 21654 | 882,00 € | 203-122/2021 | 21.12.2021 | GRIZZLY s.r.o. | Kráľovská 811/34, Šaľa | 46648241 | Faktúra | ||||
| 50545 | 997,00 € | 131-112/2015 | 19.11.2015 | SOLAR SERVIS s.r.o. | Okružná 16, Okružná | 46636218 | Faktúra | ||||
| 50579 | 984,00 € | 168-112/2015 | 04.12.2015 | SOLAR SERVIS s.r.o. | Okružná 16, Okružná | 46636218 | Faktúra | ||||
| 802018 | 65,72 € | 074-112/2018 | 30.04.2018 | Morgan Steel, spol. s r.o. | Limbašská cesta 3, Pezinok | 46621041 | Faktúra | ||||
| 40016 | kancelársky nábytok | 74,90 € | 005-112/2014 | 22.01.2014 | IDEA Nábytok s.r.o. | Mečíková 54, Bratislava IV | 46598618 | Faktúra | |||
| 20705 | 2 988,00 € | 214-122/2020 | 16.12.2020 | SIMEX SK s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 46586245 | Faktúra | ||||
| 21569 | 33 272,98 € | 143-122/2021 | 30.11.2021 | Monika Dráb | Trnavská 1699/13, Bernolákovo | 46580077 | Faktúra | ||||
| 60475 | 2 437,79 € | 132-112/2016 | 28.10.2016 | TENEZ, s. r. o. | Pribylinská 2, Bratislava | 46541357 | Faktúra | ||||
| 20147 | 382,54 € | 059-122/2020 | 24.03.2020 | CIBEX, s.r.o. | Kamenná 11, Žilina | 46491091 | Faktúra | ||||
| 23252 | plastový kompozitný poklop | 326,40 € | 066-122/2023 | 15.05.2023 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 23340 | oprava MV BL252IR | 621,00 € | 095-122/2023 | 29.06.2023 | ÁVIA DIÓŠI s.r.o. | SNP 303/30, Šahy | 46423451 | Faktúra | |||
| 60256 | 144,00 € | 075-112/2016 | 17.06.2016 | SOS 88 s. r. o. | Trnavská 2999/20 , Pezinok | 46336567 | Faktúra | ||||
| 80419 | 75,36 € | 13.08.2018 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, Prešov | 46306056 | Faktúra | |||||
| 21481 | 209,16 € | 136-122/2021 | 21.10.2021 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, Prešov | 46306056 | Faktúra | ||||
| 23123 | 254,76 € | 034-122/2023 | 14.03.2023 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, Prešov | 46306056 | Faktúra | ||||
| 22397 | 140,00 € | 117-122/2022 | 22.08.2022 | watching.sk s. r. o. | Jozefská 2987/17, Bratislava - | 46300708 | Faktúra | ||||
| 20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| 70040 | 670,00 € | 007-112/2017 | 08.02.2017 | Mgr. Jaroslav Kušnír - Wood Care | Mukačevská 4801/5, Prešov | 46285954 | Faktúra | ||||
| 20077 | 618,56 € | 031-122/2020 | 14.02.2020 | AQUAPOWER s.r.o. | Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica | 46174711 | Faktúra |