Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7541
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
80441 150,00 € 12.09.2018 Roman Bartoš AUTODOPRAVA 606, Novoť 35097043 Faktúra
23340 oprava MV BL252IR 621,00 € 095-122/2023 29.06.2023 ÁVIA DIÓŠI s.r.o. SNP 303/30, Šahy 46423451 Faktúra
40525 kontrola komína 23,00 € 133-112/2014 10.11.2014 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
70158 2 724,80 € 036-112/2017 10.04.2017 Technical University of Munich , DE811193231 Faktúra
50487 26,00 € 115-112/2015 22.10.2015 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
50585 874,00 € 07.12.2015 SHUTTER , 32827504 Faktúra
60551 2 240,27 € 05.12.2016 Astronomical Institute , 115250351 Faktúra
70653 91 990,00 € Z201767195_Z 20.12.2017 SOITRON, s.r.o. , 35955678 Faktúra
22686 48 960,00 € 2-121-0018-2022 13.12.2022 Rudolf Tichák - UNICAR , Ivanovce 34710728 Faktúra
23325 Podvozok MAN- nákladné auto 90 120,00 € 2-121-0018-2022 21.06.2023 Rudolf Tichák - UNICAR , Ivanovce 34710728 Faktúra
23252 plastový kompozitný poklop 326,40 € 066-122/2023 15.05.2023 NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, Sabinov 46471723 Faktúra
24365 poklop 3x 439,20 € 130-122/2024 09.07.2024 NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, Sabinov 46471723 Faktúra
24454 batoh na náklad 300,66 € 03.09.2024 AR-STAL, s.r.o. 2. května 1550, Napajedla 25553470 Faktúra
70275 3 516,01 € 063-112/2017 12.06.2017 L and R Meter Service 2636 W. FM 696, Lexington - Texas 0 Faktúra
50624 1 068,00 € 178,112/2015 17.12.2015 BELSYS, s.r.o. Adámiho 14, Bratislava 36711845 Faktúra
22522 240,00 € 154-122/2022 19.10.2022 Igor Puškáš Deratox bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
23596 deratizácia Štrba 120,00 € 169-122/2023 17.10.2023 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
24491 deratizácia Štrba 120,00 € 174-122/2024 01.10.2024 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
80489 294,54 € 125-112/2018 27.09.2018 LIMA EU s.r.o. Antona Bernoláka 15/2137 , Žilina 44897936 Faktúra
60240 3 874,99 € Z 20168615_Z 09.06.2016 EKOPROFIL, s.r.o. Antona Bernoláka 75/35, Žilina 36773727 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
24309 kalibrácia invarových nivelačných lát 3 122,00 € 450507017509 051-122/2024 10.06.2024 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
30685 kurz anj. jazyka 344,00 € 48-122-135/2013 09.01.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40142 kurz anj. jazyka 430,00 € 48-122-135/2013 11.04.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40214 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 30.05.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40241 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 09.06.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40310 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 11.07.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40357 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 11.08.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »