Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5581
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90653 36,00 € 156-122/2019 18.11.2019 Denis Faigl Beňadická 12, Bratislava 35326166 Faktúra
20095 855,00 € 036-122/2020 03.03.2020 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
21063 840,00 € 011-122/2021 15.02.2021 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
40055 školenie vodičov 728,00 € 2-122/14 14.02.2014 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
50056 768,50 € 011-112/2015 17.02.2015 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
60059 795,00 € 013-112/2016 23.02.2016 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70060 750,00 € 017-112/2017 20.02.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70387 30,00 € 088-112/2017 16.08.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
80072 885,00 € 024-112/2018 21.02.2018 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
90086 840,00 € 025-122/2019 21.02.2019 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
21356 960,00 € 092-122/2021 12.08.2021 JUMEKO, spol. s r.o. Bernolákovská 7, Ivanka pri Dunaji 34133135 Faktúra
40218 oprava motorových vozidiel 206,80 € 051-112/2014 03.06.2014 aemtech s.r.o. Bitúnková 11, Stupava 47043016 Faktúra
80604 300,00 € 91-122-184/2018 12.11.2018 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90277 372,00 € 91-122-184/2018 17.05.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90519 300,00 € 91-122-184/2018 23.09.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90570 657,60 € 157-122/2019 10.10.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
20279 300,00 € 91-122-184/2018 15.05.2020 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
20503 300,00 € 91-122-184/2018 25.09.2020 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
21156 300,00 € 91-122-184/2018 14.04.2021 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
21432 300,00 € 91-122-184/2018 04.10.2021 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
20745 90,60 € 28.12.2020 COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3, Bratislava 45310106 Faktúra
21628 54,60 € 191-122/2021 14.12.2021 COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3, Bratislava 45310106 Faktúra
80356 1 092,00 € 092-112/2018 10.07.2018 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
21181 198,00 € 055-122/2021 29.04.2021 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
21292 117,60 € 085-122/2021 02.07.2021 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
21545 330,60 € 156-122/2021 11.11.2021 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
20059 79,20 € 019-122/2020 11.02.2020 Peter Mórocz - PEMO Boldog 60, Boldog 43962653 Faktúra
90033 786,08 € 018-122/2019 01.02.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
90273 692,08 € 086-122/2019 15.05.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
20732 2 428,99 € 211-122/2020 21.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra