Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5581
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20741 1 488,50 € 196-122/2020 22.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
60359 474,48 € 092-112/2016 23.08.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 Faktúra
60372 477,06 € 092-112/2016 06.09.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 Faktúra
50551 978,18 € 150-115/2015 23.11.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
60473 1 459,32 € 136-112/2016 27.10.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
60536 1 650,00 € 148-112/2016 25.11.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
60548 1 675,00 € 159-112/2016 05.12.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
80378 254,64 € 107-112/2018 17.07.2018 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
80212 450,00 € 072-112/2018 02.05.2018 Bohuslav Blecha - BOBO VÝROBA REKLAMY Bratislavská 7702/37, Bratislava IV 37028961 Faktúra
60428 410,40 € 07.10.2016 DIGIT,s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
40492 odborná prehliadka plyn. zariadenia 325,00 € 123-112/2014 20.10.2014 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
50477 325,00 € 117-112/2015 14.10.2015 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
60458 325,00 € 121-112/2016 20.10.2016 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
70518 350,00 € 122-112/2017 27.10.2017 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
80535 350,00 € 154-112/2018 15.10.2018 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
90513 350,00 € 145-122/2019 19.09.2019 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
20572 350,00 € 151-122/2020 20.10.2020 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
21421 350,00 € 121-122/2021 27.09.2021 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
50612 977,00 € 174-112/2015 14.12.2015 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 Faktúra
60102 325,00 € 034-112/2016 22.03.2016 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 Faktúra
40490 odborná prehliadka plynovej kotolne 590,40 € 109-112/2014 20.10.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
40551 oprava ústredného kúrenia 165,38 € 147-112/2014 25.11.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
50492 468,00 € 122-112/2015 26.10.2015 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
60464 770,40 € 109-112/2016 20.10.2016 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
80495 84,00 € 02.10.2018 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
80624 638,40 € 185-112/2018 20.11.2018 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
90675 600,00 € 184-122/2019 04.12.2019 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
20037 187,80 € 015-122/2020 30.01.2020 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
20613 710,40 € 154,122/2020 09.11.2020 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra