Faktúry
Počet záznamov: 7243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50551 | 978,18 € | 150-115/2015 | 23.11.2015 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | ||||
| 60473 | 1 459,32 € | 136-112/2016 | 27.10.2016 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | ||||
| 60536 | 1 650,00 € | 148-112/2016 | 25.11.2016 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | ||||
| 60548 | 1 675,00 € | 159-112/2016 | 05.12.2016 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | ||||
| 80378 | 254,64 € | 107-112/2018 | 17.07.2018 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | ||||
| 23776 | vysávače, príslušenstvo | 969,41 € | 226-122/2023 | 14.12.2023 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | |||
| 80212 | 450,00 € | 072-112/2018 | 02.05.2018 | Bohuslav Blecha - BOBO VÝROBA REKLAMY | Bratislavská 7702/37, Bratislava IV | 37028961 | Faktúra | ||||
| 60428 | 410,40 € | 07.10.2016 | DIGIT,s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Faktúra | |||||
| 40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| 23751 | tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec | 129,60 € | 192-122/2023 | 07.12.2023 | Clean Service PERLA s.r.o. | Breznička 312, Breznička | 54351677 | Faktúra | |||
| 23758 | upratovanie Lučenec | 700,00 € | 220-122/2023 | 11.12.2023 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24156 | upratovacie služby Lučenec 03/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23697 | ochranné pracovné pomôcky | 583,20 € | 199-122/2023 | 21.11.2023 | ARLAM s.r.o. | Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | Faktúra | |||
| 23346 | redukcia na koaxiálny kábel Žilina | 109,99 € | 100-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 23347 | dodávka a montáž prepäťových ochrán | 433,13 € | 067-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 40492 | odborná prehliadka plyn. zariadenia | 325,00 € | 123-112/2014 | 20.10.2014 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
| 50477 | 325,00 € | 117-112/2015 | 14.10.2015 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 60458 | 325,00 € | 121-112/2016 | 20.10.2016 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 70518 | 350,00 € | 122-112/2017 | 27.10.2017 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 80535 | 350,00 € | 154-112/2018 | 15.10.2018 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 90513 | 350,00 € | 145-122/2019 | 19.09.2019 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 20572 | 350,00 € | 151-122/2020 | 20.10.2020 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 21421 | 350,00 € | 121-122/2021 | 27.09.2021 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 22479 | 350,00 € | 146-122/2022 | 29.09.2022 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | ||||
| 23552 | odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná | 390,00 € | 153-122/2023 | 05.10.2023 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
| 50612 | 977,00 € | 174-112/2015 | 14.12.2015 | SKS Prešov s.r.o. | Budovateľská 3590/22 , Prešov | 44783019 | Faktúra | ||||
| 60102 | 325,00 € | 034-112/2016 | 22.03.2016 | SKS Prešov s.r.o. | Budovateľská 3590/22 , Prešov | 44783019 | Faktúra | ||||
| 40490 | odborná prehliadka plynovej kotolne | 590,40 € | 109-112/2014 | 20.10.2014 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra |