Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23227 upratovacie služby Lučenec 04/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 03.05.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23291 upratovacie služby Lučenec 05/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 06.06.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23357 upratovacie služby Lučenec 06/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 04.07.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23427 poskytovanie čistiacich a upratovacích prác Lučenec, za júl 2023 235,97 € 51-121-007196/2021 04.08.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23482 upratovacie služby Lučenec 08/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 07.09.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23668 upratovacie služby Lučenec 10/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 09.11.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23757 upratovacie služby Lučenec 11/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 11.12.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23818 upratovacie služby 12/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 08.01.2024 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
30701 poplatok za MT 920,50 € T-Mobile/21.2.2012 14.01.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40086 poplatky za MT 924,56 € T-Mobile/21.2.2012 12.03.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40046 poplatky za MT 978,26 € T-Mobile/21.2.2012 12.02.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40151 poplatky za MT 937,95 € T-Mobile/21.2.2012 15.04.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40199 poplatky za MT 903,41 € T-Mobile/21.2.2012 13.05.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40261 poplatok MT 1 076,54 € T-Mobile/21.2.2012 17.06.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40311 poplatok za MT 923,92 € T-Mobile/21.2.2012 11.07.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40360 poplatok za MT 982,30 € T-Mobile/21.2.2012 12.08.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40411 poplatok za MT 1 004,66 € T-Mobile/21.2.2012 12.09.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40491 poplatok za MT a Telekom fleet 1 729,60 € T-Mobile/21.2.2012 20.10.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40535 roaming 9,00 € 117-112/2014 12.11.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40555 poplatky za MT 756,96 € T-Mobile/21.2.2012 27.11.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
60007 298,74 € 002-112/2016 15.01.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
60207 258,00 € 058-112/2016 23.05.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
60298 50,40 € 078-112/2016 14.07.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
60365 535,20 € 085-112/2016 02.09.2016 PosAm Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
70505 306,00 € 116-112/2017 20.10.2017 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
80038 603,00 € 002-112/2018 05.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
80130 238,80 € 022-112/2018 19.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
90354 250,80 € 096-122/2019 03.07.2019 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
90689 79,20 € 183-122/2019 06.12.2019 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »