Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40397 upratovacie práce 08/14 744,00 € 5.8.2010 09.09.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
70293 2 232,69 € 6300144751 26.06.2017 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava ul. K. Surdoku 1, Prešov 35910739 Faktúra
24129 odber a likvidácia požiarnych hlásičov 3 195,52 € 029-122/2024 18.03.2024 HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Ukrajinská 22/192, Košice 31687849 Faktúra
23790 hasiace prístroje 1 924,80 € 224-122/2023 19.12.2023 Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23, Skalka nad Váhom 50811525 Faktúra
70460 430,28 € 06.10.2017 Panoráma šport hotel, a. s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Faktúra
80269 2 981,00 € 24.05.2018 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
80370 924,00 € 13.07.2018 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
90005 Dátové prenosy z GPS modulu,prístup na mapový portál do 6/2019 924,00 € 74-122-149/2018 2019000071 04.01.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
90095 147,50 € 01.03.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
90388 805,00 € 74-122-149/2018 12.07.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
20014 966,00 € 74-122-149/2018 13.01.2020 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
24006 GPS dozor 1-6/2024 756,00 € 2-122-0067-2023 11.01.2024 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
21117 300,00 € 027-122/2021 01.04.2021 G-Nut Software s.r.o. U hřiště 117, Senohraby 07101988 Faktúra
40269 letenka 1 627,39 € 059-112/2014 24.06.2014 LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. Tyršovo nábrežie 1, Košice 31680356 Faktúra
40108 oprava motorového vozdila 940,00 € 8-122/2014 26.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40096 oprava automobilu 593,00 € 9-122/14 18.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40051 oprava mot. vozdila 949,00 € 3-122/2014 12.02.2014 Štefan Máhr autoservis Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40110 oprava motorových vozidiel 861,00 € 07-122/14 31.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40154 oprava motorových vozidiel 796,00 € 029-112/2014 16.04.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40163 oprava automobilu 969,00 € 031-112/2014 23.04.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40207 oprava motorového vozidla 915,00 € 041-112/2014 15.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40209 oprava motorového vozdila 895,00 € 045-112/2014 20.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40219 oprava mot. vozidla 899,80 € 053-112/2014 03.06.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40279 645,00 € 065-112/2014 03.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40332 oprava mot. vozdila 977,00 € 073-112/2014 30.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40349 oprava motorového vozidla 845,00 € 086-112/2014 08.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40372 oprava motorového vozidla 879,00 € 095-112/2014 20.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40431 oprava motorového vozidla 545,00 € 112-112/2014 30.09.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40456 oprava motorového vozidla 605,00 € 114-112/2014 07.10.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40550 oprava mot. vozidla 885,00 € 141-112/2014 24.11.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »