Faktúry
Počet záznamov: 7634
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23265 | mesačná kontrola EPS 05/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 18.05.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23306 | oprava EPS | 362,40 € | 081-122/2023 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23307 | mesačná kontrola EPS 06/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23376 | mesačná kontrola EPS 07/2023, štvrťročná kontrola EPS | 246,00 € | 0705/01.06.2005 | 11.07.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23454 | mesačná kontrola EPS 08/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 24.08.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23524 | mesačná kontrola EPS 09/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 29.09.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23762 | technická pomoc EPS | 360,00 € | 207-122/2023 | 11.12.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 20109 | 964,80 € | 009-122/2020 | 05.03.2020 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, Bratislava | 36653004 | Faktúra | ||||
| 20335 | 180,00 € | 104-122/2020 | 12.06.2020 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, Bratislava | 36653004 | Faktúra | ||||
| 20345 | 264,00 € | 096-122/2020 | 26.06.2020 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, Bratislava | 36653004 | Faktúra | ||||
| 21586 | 965,76 € | 142-122/2021 | 02.12.2021 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, Bratislava | 36653004 | Faktúra | ||||
| 22123 | 149,76 € | 024-122/2022 | 25.03.2022 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, Bratislava | 36653004 | Faktúra | ||||
| 50102 | 21 480,00 € | 018-112/2015 | 13.03.2015 | TDI - Kompleting, s.r.o. | Trnavská cesta 13, Bratislava III | 35897678 | Faktúra | ||||
| 40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40272 | 1 200,00 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40273 | 206,40 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40426 | servis klimatizácie 3Q/2014 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 24.09.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40470 | mimoriadny servis klimatizácie | 187,20 € | 205-122-499/2013 | 10.10.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40557 | mimoriadny servis klimatizácie | 102,00 € | 205-122-499/2013 | 28.11.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||
| 40558 | servis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 28.11.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||
| 50071 | 1 200,00 € | 205-122-4992013 | 04.03.2015 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 50285 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 01.07.2015 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 50568 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 01.12.2015 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 50629 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 18.12.2015 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60130 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 07.04.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60151 | 191,15 € | 205-122-499/2013 | 15.04.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60342 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 12.08.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60495 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 07.11.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60602 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 19.12.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 60616 | 191,15 € | GKU-205-122-499/2013 | 22.12.2016 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra |