Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60617 432,85 € GKU-205-122-499/2013 22.12.2016 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70132 1 200,00 € 205-122-499/2013 03.04.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70133 414,14 € 205-122-499/2013 03.04.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70324 1 200,00 € 205-122-499/2013 10.07.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70477 1 200,00 € GKÚ-205-122-499/2013 10.10.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80426 1 200,00 € 64-122-135/2018 16.08.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80637 1 200,00 € 64-122-135/2018 23.11.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80695 1 200,00 € 64-122-135/2018 21.12.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90196 1 200,00 € 64-122-135/2018 10.04.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90384 1 200,00 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90385 375,60 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90723 5 964,00 € 190-122/2019 20.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90713 1 200,00 € 64-122-135/2018 17.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90715 1 200,00 € 64-122-135/2018 17.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20230 1 200,00 € 64-122-135/2018 22.04.2020 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20295 1 200,00 € 64-122-135/2018 27.05.2020 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
60256 144,00 € 075-112/2016 17.06.2016 SOS 88 s. r. o. Trnavská 2999/20 , Pezinok 46336567 Faktúra
21569 33 272,98 € 143-122/2021 30.11.2021 Monika Dráb Trnavská 1699/13, Bernolákovo 46580077 Faktúra
80054 935,64 € 007-112/2018 09.02.2018 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
80316 795,60 € 15.06.2018 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
90077 999,60 € 014-122/2019 15.02.2019 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
20083 776,76 € 013-122/2020 21.02.2020 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
50570 582,00 € 108-112/2015 02.12.2015 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
60086 302,40 € 10.03.2016 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
40274 335,71 € B/2014/136384//19 27.06.2014 Mesto Košice - mestský úrad Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
DFD00007 335,71 € 3116156481 23.03.2016 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
70115 335,71 € 17.03.2017 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
80080 335,71 € 26.02.2018 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
90084 335,71 € 271243 20.02.2019 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
20216 484,92 € 271243 17.04.2020 Mesto Košice - mestský úrad Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra