Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7192
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60024 8 399,50 € 189-122-456/2013 008-112/2016 02.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60059 795,00 € 013-112/2016 23.02.2016 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
60061 405,00 € 018-112/2016 25.02.2016 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
60031 960,91 € SN-SSN-56100-02 08.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60032 2 660,96 € 189-122-456/2013 010-112/2016 08.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60049 15 240,00 € Z2016178_Z 14.1-2016 15.02.2016 iNGs spol.s.r.o. H.Meličkovej 4, Bratislava - Karlova Ves 35796413 Faktúra
60062 462,05 € TP20401/4.5.1996 01.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60063 294,00 € 020-112/2016 01.03.2016 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
60053 1 112,51 € SN-SSN-56100-02 22.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60058 299,22 € 22.02.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
60060 959,86 € 02.01.2002 24.02.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60070 72,00 € 014-112/2016 04.03.2016 Eva Fratričová Dudvážska 25, Bratislava 34983848 Faktúra
60064 1 019,00 € 6300144751/2.7.2009 02.03.2016 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
60065 67,56 € 23/2000 02.03.2016 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
60066 2 540,15 € 147-112/2015 02.03.2016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
60074 920,00 € 022-112/2016 07.03.2016 HAMD František Horváth Jasná 13, Senec 17579813 Faktúra
60068 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.03.2016 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
60069 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 03.03.2016 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
60086 302,40 € 10.03.2016 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
60076 100,34 € 130260102/30.6.2009 07.03.2016 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60078 49,74 € 006-112/2016 07.03.2016 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
60079 11,15 € PZ00024984/24.5.2004 07.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
DFD00003 464,52 € 300423/4.3.2004 07.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
60080 119,26 € TP20401/4.5.1996 025-112/2016 08.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60081 1 176,00 € 015-112/2016 08.03.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
60082 917,30 € 140262865 09.03.2016 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60083 399,00 € PZ00024967/24.5.2004 09.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60071 185,80 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60072 9,95 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60073 61,93 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra