Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
60024 8 399,50 € 189-122-456/2013 008-112/2016 02.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60059 795,00 € 013-112/2016 23.02.2016 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
60061 405,00 € 018-112/2016 25.02.2016 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
60031 960,91 € SN-SSN-56100-02 08.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60032 2 660,96 € 189-122-456/2013 010-112/2016 08.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60049 15 240,00 € Z2016178_Z 14.1-2016 15.02.2016 iNGs spol.s.r.o. H.Meličkovej 4, Bratislava - Karlova Ves 35796413 Faktúra
60062 462,05 € TP20401/4.5.1996 01.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60063 294,00 € 020-112/2016 01.03.2016 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
60053 1 112,51 € SN-SSN-56100-02 22.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60058 299,22 € 22.02.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
60060 959,86 € 02.01.2002 24.02.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60070 72,00 € 014-112/2016 04.03.2016 Eva Fratričová Dudvážska 25, Bratislava 34983848 Faktúra
60064 1 019,00 € 6300144751/2.7.2009 02.03.2016 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
60065 67,56 € 23/2000 02.03.2016 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
60066 2 540,15 € 147-112/2015 02.03.2016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
60074 920,00 € 022-112/2016 07.03.2016 HAMD František Horváth Jasná 13, Senec 17579813 Faktúra
60068 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.03.2016 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
60069 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 03.03.2016 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
60086 302,40 € 10.03.2016 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
60076 100,34 € 130260102/30.6.2009 07.03.2016 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60078 49,74 € 006-112/2016 07.03.2016 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
60079 11,15 € PZ00024984/24.5.2004 07.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
DFD00003 464,52 € 300423/4.3.2004 07.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
60080 119,26 € TP20401/4.5.1996 025-112/2016 08.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60081 1 176,00 € 015-112/2016 08.03.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
60082 917,30 € 140262865 09.03.2016 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60083 399,00 € PZ00024967/24.5.2004 09.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60071 185,80 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60072 9,95 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60073 61,93 € Z696/24.5.2004 04.03.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »