| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60085 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
10.03.2016 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 60087 |
|
227,98 € |
61/2015/EO |
|
11.03.2016 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
166260 |
|
|
Faktúra |
| 60092 |
|
360,00 € |
675-122-125/2014 |
|
15.03.2016 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 60094 |
|
560,00 € |
|
026-112/2016 |
15.03.2016 |
Detari Jozef |
Turen 204, Tureň |
12685445 |
|
|
Faktúra |
| 60090 |
|
169,60 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.03.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 60093 |
|
1 907,99 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
14.03.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 60091 |
|
49,97 € |
02.01.2002 |
|
14.03.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
| DFP00001 |
|
360,10 € |
1100000564 |
|
16.03.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 60097 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
18.03.2016 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 60098 |
|
432,00 € |
|
029-112/2016 |
21.03.2016 |
Zoltán Karátsony |
Reca 450, Reca |
11882531 |
|
|
Faktúra |
| 60099 |
|
1 155,60 € |
|
027-112/2016 |
21.03.2016 |
ENE-TEP, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava III |
36797421 |
|
|
Faktúra |
| 60101 |
|
360,00 € |
|
031-112/2016 |
21.03.2016 |
Silvia Majová |
Pivničná 1322/42, Senec |
47831715 |
|
|
Faktúra |
| 60075 |
|
2 795,35 € |
189-122-456/2013 |
|
07.03.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60077 |
|
826,34 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
07.03.2016 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 60084 |
|
131,88 € |
2-107/2016 |
|
09.03.2016 |
DIMANO, a.s. |
Prievozská 14, Bratislava II |
30775094 |
|
|
Faktúra |
| 60089 |
|
144,00 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
15.03.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60095 |
|
4,12 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60067 |
|
10 079,39 € |
189-122-456/2013 |
|
02.03.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DFD00002 |
|
209,30 € |
067220156 |
|
07.03.2016 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
| 60102 |
|
325,00 € |
|
034-112/2016 |
22.03.2016 |
SKS Prešov s.r.o. |
Budovateľská 3590/22 , Prešov |
44783019 |
|
|
Faktúra |
| DFD00007 |
|
335,71 € |
3116156481 |
|
23.03.2016 |
Mesto Košice |
Trieda SNP 48/A, Košice |
00691135 |
|
|
Faktúra |
| 60103 |
|
170,40 € |
|
037-112/2016 |
23.03.2016 |
MATEP s.r.o. |
Pribylinská 2, Bratislava III |
17055369 |
|
|
Faktúra |
| 60106 |
|
159,31 € |
92/2008 |
|
23.03.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
| DFP00002 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
24.03.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| DFD00004 |
|
8 888,32 € |
1/16/008951-36/22/ |
|
09.03.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 60105 |
|
364,80 € |
|
019-112/2016 |
23.03.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 60107 |
|
404,12 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
23.03.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60104 |
|
556,80 € |
|
033-112/2016 |
30.03.2016 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 60108 |
|
614,22 € |
006-112/2016 |
|
30.03.2016 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 60117 |
|
987,06 € |
|
036-112/2016 |
05.04.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
