| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60328 |
|
81,25 € |
130260102/30.6.2009 |
|
08.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 60332 |
|
504,37 € |
zo dňa 2.1.2002 |
|
08.08.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 60337 |
|
686,70 € |
130292998/1.2.2010 |
|
10.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 60283 |
|
2 670,64 € |
47-122-699/2015 |
|
08.07.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 60329 |
|
9,95 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
08.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60330 |
|
199,07 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60331 |
|
66,36 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60334 |
|
986,10 € |
|
089-112/2016 |
09.08.2016 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
| 60336 |
|
2 755,37 € |
47-122-699/2015 |
|
10.08.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 60339 |
|
15,60 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
10.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60341 |
|
192,00 € |
675-122-125/2014 |
|
11.08.2016 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 60324 |
|
514,29 € |
300423/4.3.1994 |
|
05.08.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 60342 |
|
1 200,00 € |
205-122-499/2013 |
|
12.08.2016 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 60333 |
|
119,23 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60338 |
|
425,75 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
10.08.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60340 |
|
72,00 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60343 |
|
11 964,00 € |
Z201619394_Z |
|
12.08.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60344 |
|
7,98 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
16.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60345 |
|
561,60 € |
|
094-112/2016 |
17.08.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
| 60316 |
|
8 399,50 € |
|
088-112/2016 |
02.08.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60346 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
17.08.2016 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 60347 |
|
756,00 € |
|
091-112/2016 |
19.08.2016 |
PYROBATYS Bratislava, s. r. o. |
Čajakova 21, Bratislava I |
44838247 |
|
|
Faktúra |
| 60350 |
|
49,98 € |
zo dňa 2.1.2002 |
|
19.08.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 60349 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
19.08.2016 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 60327 |
|
1 596,15 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.08.2016 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 60335 |
|
2 321,62 € |
|
093-112/2016 |
09.08.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60348 |
|
71,16 € |
|
096-112/2016 |
19.08.2016 |
KOMPLET s.r.o. |
Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov |
35724901 |
|
|
Faktúra |
| 60352 |
|
-407,24 € |
2/606/2002 |
|
22.08.2016 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 60360 |
|
343,66 € |
|
097-112/2016 |
23.08.2016 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 60355 |
|
843,68 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
