| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60356 |
|
856,67 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60357 |
|
693,48 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60358 |
|
665,93 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60362 |
|
2 037,00 € |
|
099-112/2016 |
25.08.2016 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 60363 |
|
50,18 € |
0705/1.6.2005 |
|
31.08.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 60366 |
|
16 379,99 € |
Z201620143 |
|
02.09.2016 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 60351 |
|
2 513,55 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.08.2016 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 60359 |
|
474,48 € |
|
092-112/2016 |
23.08.2016 |
TBG Doprastav, a.s. |
Bratislavská 83, Pezinok |
36283801 |
|
|
Faktúra |
| 60364 |
|
1 019,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.09.2016 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 60368 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
05.09.2016 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 60369 |
|
8,92 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
05.09.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60370 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.09.2016 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 60376 |
|
240,53 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
07.09.2016 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 60378 |
|
22,00 € |
|
|
07.09.2016 |
AF Development,s.r.o. |
Okružná 18, Poprad |
46118063 |
|
|
Faktúra |
| 60379 |
|
10 416,00 € |
Z20164692_Z |
|
08.09.2016 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 60373 |
|
128,22 € |
1.3.2003dč.1,2,3,4,5 |
|
07.09.2016 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 60374 |
|
199,07 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.09.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60375 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.09.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60377 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.09.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60382 |
|
618,00 € |
|
100-112/2016 |
09.09.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60383 |
|
4 911,60 € |
|
095-112/2016 |
09.09.2016 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
| 60386 |
|
2 754,17 € |
47-122-699/2015 |
|
12.09.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 60389 |
|
432,00 € |
675-122-125/2014 |
|
12.09.2016 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 60380 |
|
123,56 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.09.2016 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 60381 |
|
1 260,00 € |
|
104-112/2016 |
09.09.2016 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 60384 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
12.09.2016 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 60385 |
|
514,29 € |
300423/4.3.1994 |
|
12.09.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 60390 |
|
576,00 € |
|
103-112/2016 |
13.09.2016 |
PROFIS, spol. s r.o. |
Palárikova 16/1653 , Holíč |
34103201 |
|
|
Faktúra |
| 60394 |
|
72,59 € |
130260102/30.6.2009 |
|
19.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 60396 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
19.09.2016 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
