Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7406
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23699 tonery 11 929,20 € 194-122/2023 21.11.2023 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
40114 toner do tlačiarne 167,88 € 024-112/2014 03.04.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
60216 toaletný papier, skladané obrúsky 554,88 € 065-112/2016 02.06.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40297 toaletný papier 230,40 € 062-112/2014 08.07.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40594 tlač kalendárov 2015 980,40 € 156-112/2014 09.12.2014 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
23626 tlač brožúr-produkty a služby GKÚ 154,31 € 166-122/2023 26.10.2023 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
24244 test, kalibrácia totálnej stanice 950,40 € 045-122/2024 07.05.2024 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
24008 terminál 12/2023 28,45 € 207-122-525/2013 11.01.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23759 terminál 11/2023 27,12 € 207-122-525/2013 11.12.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23672 terminál 10/2023 27,88 € 207-122-525/2013 09.11.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23569 terminál 09/2023 31,83 € 207-122-525/2013 09.10.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23489 terminál 08/2023 28,80 € 207-122-525/2013 11.09.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23432 terminál 07/2023 27,48 € 207-122-525/2013 08.08.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23370 terminál 06/2023 31,74 € 207-122-525/2013 10.07.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24310 terminál 05/2024 26,56 € 207-122-525/2013 11.06.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24256 terminál 04/2024 27,39 € 207-122-525/2013 14.05.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24182 terminál 03/2024 27,39 € 207-122-525/2013 09.04.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24112 terminál 02/2024 31,59 € 207-122-525/2013 11.03.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24056 terminál 01/2024 28,18 € 207-122-525/2013 09.02.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23240 terminál 28,24 € 207-122-525/2013 10.05.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23297 terminál 30,60 € 207-122-525/2013 08.06.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23751 tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec 129,60 € 192-122/2023 07.12.2023 Clean Service PERLA s.r.o. Breznička 312, Breznička 54351677 Faktúra
24245 teplo preplatok 04/2024 -5 296,25 € 621490/12.9.2008 09.05.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24181 teplo preplatok 03/2024 -7 845,92 € 621490/12.9.2008 09.04.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24113 teplo preplatok 02/2024 -5 815,45 € 621490/12.9.2008 11.03.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24055 teplo preplatok 01/2024 -4 463,54 € 621490/12.9.2008 09.02.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23754 teplo nedoplatok 11/2023 4 148,78 € 621490/12.9.2008 08.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23568 teplo nedoplatok 09/2023 1 149,26 € 621490/12.9.2008 06.10.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23488 teplo nedoplatok 08/2023 1 154,23 € 621490/12.9.2008 11.09.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23430 teplo nedoplatok 07/2023 972,49 € 621490/12.9.2008 07.08.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »