Faktúry
Počet záznamov: 7674
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 23330 | TV - Štrba rok 2023 | 300,00 € | 2-121-0013-2022 | 23.06.2023 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 24396 | Trust Bayo + vertikálna bezdrôtová myš, BT, čierna | 120,74 € | 140-122/2024 | 29.07.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24031 | trubice 50ks, tester autobatérií | 278,78 € | 009-122/2024 | 26.01.2024 | Alexander Dudinský - DUWE | Mirka Nešpora 4890/32, Prešov | 46655476 | Faktúra | |||
| 24350 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2024 | 37 140,00 € | 2-210-0031-2024 | 02.07.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23381 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2023 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 13.07.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24020 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 18.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 24600 | tonery | 4 178,40 € | 206-122/2024 | 18.11.2024 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 60216 | toaletný papier, skladané obrúsky | 554,88 € | 065-112/2016 | 02.06.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23626 | tlač brožúr-produkty a služby GKÚ | 154,31 € | 166-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 24244 | test, kalibrácia totálnej stanice | 950,40 € | 045-122/2024 | 07.05.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24008 | terminál 12/2023 | 28,45 € | 207-122-525/2013 | 11.01.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23759 | terminál 11/2023 | 27,12 € | 207-122-525/2013 | 11.12.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23672 | terminál 10/2023 | 27,88 € | 207-122-525/2013 | 09.11.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24514 | terminál 09/2024 | 28,07 € | 207-122-525/2013 | 10.10.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24591 | terminál 09/2024 | 26,78 € | 207-122-525/2013 | 12.11.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23569 | terminál 09/2023 | 31,83 € | 207-122-525/2013 | 09.10.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24464 | terminál 08/2024 | 38,38 € | 207-122-525/2013 | 10.09.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24426 | terminál 07/2024 | 27,54 € | 207-122-525/2013 | 15.08.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23370 | terminál 06/2023 | 31,74 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra |