Faktúry
Počet záznamov: 6937
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23294 | riadiaca jednotka on-line, off-line | 2 340,24 € | 035-122/2023 | 08.06.2023 | EMCS s.r.o. | Školská 198, Cabaj - Čápor | 36556700 | Faktúra | |||
| 23416 | režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 | 1 369,37 € | 02.01.2002 | 01.08.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
| 23445 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | 990,00 € | 121-122/2023 | 14.08.2023 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS | SNP 448/201, Tekovské Lužany | 34691260 | Faktúra | |||
| 23268 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba | 1 550,00 € | 058-122/2023 | 22.05.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23453 | revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie | 4 580,00 € | 119-122/2023 | 22.08.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 40251 | revízia el. zariadenia | 980,00 € | 047-112/2014 | 11.06.2014 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| 23557 | reklamné predmety- geodetické dni | 3 272,40 € | 150-122/2023 | 06.10.2023 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| 23267 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 19.05.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23321 | registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk | 21,60 € | 19.06.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23624 | registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk | 21,60 € | 24.10.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 40216 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 02.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40480 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 15.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40235 | refundácie-služby za užívanie budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40256 | refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 16.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40371 | refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach | 57,12 € | zo dňa 21.12.2011 | 18.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40236 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40237 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40238 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40486 | refundácia služieb Košice | 46,84 € | zo dna 02.01.2002 | 17.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40577 | refundácia služieb júl-október 2014 Žilina | 67,07 € | 92/2008 | 05.12.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | |||
| 40478 | refundácia nákladov prevádzka v Lučenci | 182,66 € | 2/606/2002 | 15.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 23212 | refundácia minulé obdobia | 519,33 € | 02.01.2002 | 26.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23346 | redukcia na koaxiálny kábel Žilina | 109,99 € | 100-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 23487 | PZP vozidla BA450SB 14.11.2023-13.11.2024 | 139,44 € | 3619809579 | 08.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23302 | PZP vozidiel 01.07.2023-30.09.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.06.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23519 | PZP vozidiel - flotila | 1 894,17 € | 26.09.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | Faktúra | ||||
| 23356 | PZP - MAN 03.07.2023-02.07.2024 | 797,50 € | 2409081707 | 04.07.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 23405 | PVC reklamné tabule - vlastný dizajn | 47,17 € | 110-122/2023 | 24.07.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 40028 | PVC | 997,94 € | 010-112/2014 | 05.02.2014 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 36250643 | Faktúra |