Faktúry
Počet záznamov: 7585
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24299 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.06.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
24411 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 05.08.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
24456 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.09.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
24499 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.10.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
23230 | tel.služby | 3,94 € | 38-122-005285/2021 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40547 | technické a servisné služby | 22 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 21.11.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40584 | technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 08.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
23762 | technická pomoc EPS | 360,00 € | 207-122/2023 | 11.12.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
24531 | technická asistencia na zabezpečenie podpory pre motorgenerátor | 741,60 € | 181-122/2024 | 18.10.2024 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
24369 | svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie | 1 120,00 € | 102-122/2024 | 11.07.2024 | RENAK, s.r.o. | Bulharská 2476/42, Trnava | 50625128 | Faktúra | |||
23594 | sušiš muriva, doprava | 975,91 € | 16.10.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, Bratislava | 47608544 | Faktúra | ||||
24077 | štvrťročná revízia EPS | 240,00 € | 2-122-0071/2023 | 22.02.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
24419 | štvrťročná revízia EPS | 240,00 € | 2-122-0071/2023 | 08.08.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
24484 | štúdia sadových úprav Výrubového rozhodnutia - Trnávka | 3 600,00 € | 158-122/2024 | 26.09.2024 | IPE - Consult, s. r. o. | Roľnícka 116, Bratislava III | 36863327 | Faktúra | |||
40363 | strážna služba za 7/14 v L.M | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 13.08.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40120 | strážna služba v L.M. 03/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 03.04.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40095 | strážna služba v L.M. 02/14 | 2 540,16 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 17.03.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40394 | strážna služba v L. M. 8/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.09.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40477 | strážna služba v L. M. 09/14 | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 15.10.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40561 | strážna služba 11/2014 | 2 721,60 € | 908-112-1088/2014 | 01.12.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40520 | strážna služba 10/14 v L. M. | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 07.11.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40027 | strážna služba 1/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 05.02.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
30684 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.01.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40190 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 12.05.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40248 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 11.06.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40304 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 10.07.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40338 | Stravné poukážky | 6 719,59 € | 081-112/2014 | 04.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
90003 | stravné lístky 4056 ks. | 17 943,54 € | Z201769448_Z | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
40034 | stravné lístky | 2 247,71 € | 009-112/2014 | 10.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra |