Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7585
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24299 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.06.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24411 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 05.08.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24456 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 03.09.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24499 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23230 tel.služby 3,94 € 38-122-005285/2021 04.05.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
40203 technické a servisné služby 9 000,00 € 35707003 14.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40547 technické a servisné služby 22 200,00 € 35707003 d.č.1,2 21.11.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40584 technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 08.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
23762 technická pomoc EPS 360,00 € 207-122/2023 11.12.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
24531 technická asistencia na zabezpečenie podpory pre motorgenerátor 741,60 € 181-122/2024 18.10.2024 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
24369 svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie 1 120,00 € 102-122/2024 11.07.2024 RENAK, s.r.o. Bulharská 2476/42, Trnava 50625128 Faktúra
23594 sušiš muriva, doprava 975,91 € 16.10.2023 Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4, Bratislava 47608544 Faktúra
24077 štvrťročná revízia EPS 240,00 € 2-122-0071/2023 22.02.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24419 štvrťročná revízia EPS 240,00 € 2-122-0071/2023 08.08.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24484 štúdia sadových úprav Výrubového rozhodnutia - Trnávka 3 600,00 € 158-122/2024 26.09.2024 IPE - Consult, s. r. o. Roľnícka 116, Bratislava III 36863327 Faktúra
40363 strážna služba za 7/14 v L.M 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 13.08.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40120 strážna služba v L.M. 03/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 03.04.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40095 strážna služba v L.M. 02/14 2 540,16 € 01/2011 z 22.11.2010 17.03.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40394 strážna služba v L. M. 8/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 09.09.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40477 strážna služba v L. M. 09/14 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 15.10.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40561 strážna služba 11/2014 2 721,60 € 908-112-1088/2014 01.12.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40520 strážna služba 10/14 v L. M. 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 07.11.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40027 strážna služba 1/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 05.02.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
30684 strážna služba 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 09.01.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40190 strážna služba 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 12.05.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40248 strážna služba 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 11.06.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40304 strážna služba 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 10.07.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40338 Stravné poukážky 6 719,59 € 081-112/2014 04.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
90003 stravné lístky 4056 ks. 17 943,54 € Z201769448_Z 03.01.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40034 stravné lístky 2 247,71 € 009-112/2014 10.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra