Faktúry
Počet záznamov: 7242
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23225 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.05.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23358 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.07.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23654 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.11.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23725 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23793 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 20.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24099 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.03.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24167 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.04.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23650 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 672,00 € | 2-120-0049-2023 | 03.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23726 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 624,00 € | 2-120-0049-2023 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23798 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
24166 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 550,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
24116 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava | 50,00 € | 035-122/2024 | 11.03.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23748 | skrine | 4 633,20 € | 203-122/2023 | 07.12.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
24050 | školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová | 309,60 € | 07.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
23735 | školenie- ArcGIS Pro | 8 112,00 € | 184-122/2023 | 05.12.2023 | ArcGEO Information Systems | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||
24076 | školenie vodičov 56ks | 924,00 € | 022-122/2024 | 20.02.2024 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA | Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves | 17424763 | Faktúra | |||
40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
40125 | školenie vodičov | 432,00 € | 12-122/14 | 04.04.2014 | Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. | Buková 20, Bratislava | 45385351 | Faktúra | |||
40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |