Faktúry
Počet záznamov: 7638
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23324 | služby podpory a prevádzky | 6 150,00 € | Z20225049_Z | 21.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23551 | služby pevnej siete, internet 10/2023 | 323,04 € | 2-122-0042-2023 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23229 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23287 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23657 | služby pevnej siete, internet | 187,32 € | 2-122-0042-2023 | 2-122-0058-2023 | 06.11.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23728 | služby pevnej siete, internet | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 2-122-0042-2023 | 04.12.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23473 | služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24360 | služby pevnej siete BA 07/2024, internet Štrba 07/2024 | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.07.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23360 | služby pevnej siete BA 07/2023, internet Štrba 07/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.07.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24576 | služby OPP,CO 10/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 05.11.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24497 | služby OPP, CO 09/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 02.10.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24453 | služby OPP, CO 08/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.09.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 23656 | služby mobilnej siete Štrba 10/2023 | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 06.11.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23550 | služby mobilnej siete Štrba 09/2023 | 5,41 € | 38-122-005285/2021 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23477 | služby mobilnej siete Štrba 08/2023 | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23727 | služby mobilnej siete Štrba | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.12.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23429 | služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 | 5,60 € | 38-122-005285/2021 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23479 | služby BOZP,OPP,CO 08/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 05.09.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23225 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.05.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23358 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.07.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23654 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.11.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23725 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23793 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 20.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24099 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.03.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24167 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.04.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24238 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.05.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24291 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.06.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra |