Faktúry
Počet záznamov: 7631
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24575 | služby BOZP 10/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 05.11.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24496 | služby BOZP 09/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 02.10.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24452 | služby BOZP - 08/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 03.09.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24409 | služby BOZP - 07/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 05.08.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
| 24408 | služby - OPP,CO 07/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 05.08.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 24223 | služba Alberding- QC Checkstream 22.5.2024-21.5.2025 | 1 590,00 € | 084-122/2024 | 29.04.2024 | Alberding GmbH | Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau | 811654774 | Faktúra | |||
| 24579 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina BA | 850,00 € | 2-120-0005-2024 | 06.11.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23650 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 672,00 € | 2-120-0049-2023 | 03.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23726 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 624,00 € | 2-120-0049-2023 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23798 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24166 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 550,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24225 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 30.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24358 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 400,00 € | 2-120-0005-2024 | 04.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24498 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 400,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.10.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24116 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava | 50,00 € | 035-122/2024 | 11.03.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24304 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov BA | 750,00 € | 2-120-0005-2024 | 05.06.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23748 | skrine | 4 633,20 € | 203-122/2023 | 07.12.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24589 | školenie- odborná spôsobilosť obslúh - TNS-OST - Diviš | 95,00 € | 11.11.2024 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 24050 | školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová | 309,60 € | 07.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| 23735 | školenie- ArcGIS Pro | 8 112,00 € | 184-122/2023 | 05.12.2023 | ArcGEO Information Systems | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||
| 24076 | školenie vodičov 56ks | 924,00 € | 022-122/2024 | 20.02.2024 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA | Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves | 17424763 | Faktúra | |||
| 40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
| 40125 | školenie vodičov | 432,00 € | 12-122/14 | 04.04.2014 | Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. | Buková 20, Bratislava | 45385351 | Faktúra | |||
| 40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
| 40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra |