Faktúry
Počet záznamov: 7638
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
| 40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
| 24537 | školenie PCO | 180,00 € | 15.10.2024 | NAM Slovakia s.r.o. | Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica | 44638477 | Faktúra | ||||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 23733 | školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty | 120,00 € | 05.12.2023 | Ing.Peter Toronský-VIPE | Kavečianska cesta 38, Košice | 10778250 | Faktúra | ||||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 23639 | školenie - rotomaty CERS | 333,60 € | 27.10.2023 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Faktúra | ||||
| 24196 | sklopný nárazník | 2 892,00 € | 064-122/2024 | 16.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
| 40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 40571 | servisné, technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 04.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 24300 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia Štrba | 132,00 € | 112-122/2024 | 04.06.2024 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra | |||
| 23256 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia | 108,00 € | 065-122/2023 | 15.05.2023 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra | |||
| 23795 | servis, výmena zálohového zdroja | 231,17 € | 20.12.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 40441 | servis výťahov za semptember | 67,56 € | 23/2000 | 03.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40229 | servis výťahov za máj 2014 | 67,56 € | 23/2000 | 05.06.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40384 | servis výťahov za august | 67,56 € | 23/2000 | 03.09.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40562 | servis výťahov za 11/2014 | 67,56 € | 23/2000 | 01.12.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40508 | servis výťahov za 10/14 | 67,56 € | 23/2000 | 03.11.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 50020 | servis výťahov za 1/2015 | 67,56 € | 23200 | 02.02.2015 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40347 | servis výťahov za 07/14 | 67,56 € | 23/2000 | 07.08.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40175 | servis výťahov 04/14 | 67,56 € | 23/2000 | 05.05.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40116 | servis výťahov | 67,56 € | 23/2000 | 03.04.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40280 | servis výťahov | 67,56 € | 23/2000 | 03.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40566 | servis totálnych staníc Trimble S6 | 720,00 € | 144-112/2014 | 03.12.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24536 | servis okien | 188,90 € | 17.10.2024 | JeTo Plast s.r.o. | Kocelová 19, Slovenský Grob | 52422429 | Faktúra | ||||
| 24341 | servis MAN AA657CP | 710,52 € | 122-122/2024 | 01.07.2024 | EverLift Slovakia, s.r.o. | Kremnička 3, Banská Bystrica | 36054224 | Faktúra | |||
| 24540 | servis MAN AA657CP | 719,47 € | 185-122/2024 | 24.10.2024 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 24/A, Bratislava | 35733209 | Faktúra |