Faktúry
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24156 | upratovacie služby Lučenec 03/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 50028 | upratovacie práce CERS L.Mikuláš | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.02.2015 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 23338 | upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble | 2 238,00 € | 098-122/2023 | 28.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 40030 | údržba výťahov 01/14 | 67,56 € | 23/2000 | 06.02.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava I | 13956141 | Faktúra | |||
| 40482 | údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR | 420,00 € | 97-112-206/2012 | 16.10.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves | 32152205 | Faktúra | |||
| 23722 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 3 675,00 € | 089-122/2023 | 30.11.2023 | T GRAND, s.r.o. | Kafendova 4, Bratislava III | 36709069 | Faktúra | |||
| 30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra | |||
| 40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 23330 | TV - Štrba rok 2023 | 300,00 € | 2-121-0013-2022 | 23.06.2023 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 24031 | trubice 50ks, tester autobatérií | 278,78 € | 009-122/2024 | 26.01.2024 | Alexander Dudinský - DUWE | Mirka Nešpora 4890/32, Prešov | 46655476 | Faktúra | |||
| 23381 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2023 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 13.07.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24020 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 18.01.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 60216 | toaletný papier, skladané obrúsky | 554,88 € | 065-112/2016 | 02.06.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra |