Faktúry
Počet záznamov: 6764
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40298 | stravné lístky | 2 711,35 € | 064-112/2014 | 08.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40354 | stravné lístky | 1 763,89 € | 084-112/2014 | 08.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40386 | stravné lístky | 6 719,59 € | 03.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40398 | stravné lístky | 2 036,04 € | 103-112/2014 | 09.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40439 | stravné lístky | 6 719,59 € | 118-112/2014 | 02.10.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40455 | stravné lístky | 2 553,44 € | 120-112/2014 | 07.10.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40510 | stravné lístky | 6 719,59 € | 05.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40536 | stravné lístky | 1 847,89 € | 142-112/2014 | 12.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40570 | stravné lístky | 3 749,53 € | 154-112/2014 | 04.12.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 50024 | stravné 2/2014 | 8 735,47 € | 189-122-456/2013 | 04.02.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 40519 | stabilizácia geodetického bodu | 4 272,00 € | 092-112/2014 | 06.11.2014 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 40611 | sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností | 23 040,00 € | 143-112/2014 | 16.12.2014 | KORBIS, s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 45324743 | Faktúra | |||
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 23426 | spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 | 54,48 € | 35-122-007168/2020 | 04.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23396 | spotreba el.energie 06/2023 | 9,99 € | 26-122-005009/2020 | 18.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23263 | spotreba el.energie 04/2023 | 15,02 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40497 | spotreba el. a tepelnej energie Košice | 143,46 € | 02.01.2002 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40564 | spotreba el. a tepelnej energie | 221,86 € | 02.01.2002 | 01.12.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | |||
| 40453 | služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | 02.01.2002 | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 23233 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.05.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23286 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23324 | služby podpory a prevádzky | 6 150,00 € | Z20225049_Z | 21.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23229 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23287 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23473 | služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23360 | služby pevnej siete BA 07/2023, internet Štrba 07/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.07.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23477 | služby mobilnej siete Štrba 08/2023 | 2,00 € | 2-121-0010-2022 | 05.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23429 | služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 | 5,60 € | 2-121-0010-2022 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23479 | služby BOZP,OPP,CO 08/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 05.09.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra |