Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40420 | vložné na medinárodnú konferenciu | 1 590,00 € | 19.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Kocelova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| 24212 | vizitky | 115,49 € | 085-122/2024 | 25.04.2024 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23595 | vešiakový panel, kresla | 442,00 € | 17.10.2023 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 40380 | užívanie lesných ciest | 140,00 € | 880-122-721/2014 | 25.08.2014 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry | 31966977 | Faktúra | |||
| 30703 | úschova odpadu za 4Q/13 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 17.01.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava I | 00681300 | Faktúra | |||
| 40483 | úschova odpadu za 3Q/14 | 51,79 € | 91700121/2007 | 16.10.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40314 | úschova odpadu za 2Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 14.07.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40150 | úschova odpadu za 1Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 15.04.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 23700 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0010-2023 | 21.11.2023 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
| 80707 | upratovanie za IV.Q 2018 | 259,20 € | 118-122-197/2017 | 04.01.2019 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40292 | upratovanie za 2Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.07.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40159 | upratovanie za 1Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 17.04.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40337 | upratovanie za 07/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.08.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30683 | upratovanie v Žiline | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.01.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40221 | upratovanie v Lučenci za 05/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.06.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40387 | upratovanie v Lučenci 08/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.09.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40173 | upratovanie v Lučenci 04/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.05.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40029 | upratovanie v Lučenci 01/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 06.02.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 30681 | upratovanie v Lučenci | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 07.01.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40579 | upratovanie v L.M. 11/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.12.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40522 | upratovanie v L. M. 10/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.11.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40447 | upratovanie v L. M. 09/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.10.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40511 | upratovanie Lučenec 10/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 05.11.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 23758 | upratovanie Lučenec | 700,00 € | 220-122/2023 | 11.12.2023 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra |