| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90372 |
|
149,17 € |
621490 |
|
09.07.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90371 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
09.07.2019 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 90370 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
09.07.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90369 |
|
3 111,88 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.07.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90368 |
|
24,40 € |
Z20164338-Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90367 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90366 |
|
341,44 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90365 |
|
14,24 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90364 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.07.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90363 |
|
435,20 € |
35-122-97/2017 |
|
08.07.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90362 |
|
13 665,00 € |
26-122-108/2019 |
|
04.07.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90361 |
|
64,14 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90360 |
|
193,54 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90359 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90358 |
|
233,51 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
04.07.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 90357 |
|
1,48 € |
Z20164338_Z |
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90356 |
|
47,94 € |
140262865.2 |
|
04.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90355 |
|
512,45 € |
|
103-122/2019 |
03.07.2019 |
Schneider Digital |
Maxlrainer Strasse 10, Miesbach |
0 |
|
|
Faktúra |
| 90354 |
|
250,80 € |
|
096-122/2019 |
03.07.2019 |
PosAm, spol. s r.o. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| 90353 |
|
10 175,08 € |
Z201769448_Z |
|
02.07.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90352 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
02.07.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 90351 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.07.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90350 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
01.07.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90349 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90348 |
|
4 147,20 € |
19-122-78/2019 |
|
01.07.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90347 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
27.06.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90346 |
|
105,60 € |
|
092-122/2019 |
25.06.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90345 |
|
126,85 € |
z. 02.01.2002 |
|
24.06.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90344 |
|
1 302,62 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.06.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90343 |
|
566,20 € |
|
101-122/2019 |
21.06.2019 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
