Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6322
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90220 1 438,32 € 18.04.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90219 141,97 € 18.04.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90218 106,46 € 42-700-2014 18.04.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
90217 1 725,83 € 53-122-114/2018 18.04.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
90216 4 499,16 € Z201769448_Z 057-122/2019 18.04.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90215 263,28 € 070-122/2019 17.04.2019 ALMITRANS s.r.o. Železničná 13, Prešov 46089152 Faktúra
90214 525,00 € 064-122/2019 17.04.2019 Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl Vyšná Šebastová 308, Vyšná Šebastová 14361167 Faktúra
90213 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 17.04.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90212 24,39 € 102-21-608/2016 16.04.2019 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
90211 164,80 € 58-122-116/2018 16.04.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90210 954,24 € 058-122/2019 15.04.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90209 35,64 € 98-122-208/2018 15.04.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90208 320,00 € 068-122/2019 12.04.2019 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
90207 1 490,40 € 050-122/2019 11.04.2019 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
90206 28,55 € 207-122-525/2013 11.04.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90205 337,19 € 86-122-167/2018 11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90204 524,89 € 15-122-72/2019 11.04.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90203 577,00 € 062-122/2019 11.04.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90202 160,06 € H35706071 10.04.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90201 1 907,99 € 35707003 10.04.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90200 114,00 € 84-122-164/2018 10.04.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90199 319,64 € 98900379/S 10.04.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90198 49,80 € SZ91700121 91700121 10.04.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
90197 526,40 € 35-122-97/2017 10.04.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90196 1 200,00 € 64-122-135/2018 10.04.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90195 66,00 € 063-122/2019 09.04.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
90194 1 576,17 € SN-SSN-56100-02 08.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90193 40,04 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90192 492,49 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90191 12,16 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra