Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
90067 |
|
182,94 € |
2406105672 |
|
12.02.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90066 |
|
182,94 € |
2406105630 |
|
12.02.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90065 |
|
182,94 € |
2406105737 |
|
12.02.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
90064 |
|
496,00 € |
35-122-97/2017 |
|
12.02.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
90063 |
|
12,10 € |
Z20164338_Z |
|
12.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90062 |
|
114,00 € |
84-122-164/2018 |
|
12.02.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
90061 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.02.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
90060 |
|
157,81 € |
H35706071 |
|
12.02.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
90058 |
|
94,80 € |
|
|
11.02.2019 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
90057 |
|
69,60 € |
Z20164338_Z |
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
90056 |
|
704,96 € |
140262865.2 |
|
07.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90055 |
|
1 027,10 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.02.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
90054 |
|
751,00 € |
|
019-122/2019 |
08.02.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 |
|
|
Faktúra |
90053 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.02.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
90052 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
08.02.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
90051 |
|
-354,46 € |
92/2008 |
|
08.02.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
90050 |
|
504,00 € |
HZ13-122-71/2017 |
015-122/2019 |
08.02.2019 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
90049 |
|
322,08 € |
92/2018 |
|
08.02.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
90048 |
|
-1 135,12 € |
621490 |
60000109 |
08.02.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
90047 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
07.02.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
90046 |
|
1 152,00 € |
24-122-46/2018 |
|
06.02.2019 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
90045 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
06.02.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
90044 |
|
9,95 € |
Z696 |
|
06.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90043 |
|
66,36 € |
Z696 |
|
06.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90042 |
|
200,17 € |
Z696 |
|
06.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90041 |
|
1 944,00 € |
|
006-122/2019 |
06.02.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
90040 |
|
83,62 € |
130260102 |
|
06.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
90039 |
|
2 624,83 € |
47-122-699/2015 |
|
05.02.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
90038 |
|
341,03 € |
4181255608 |
|
05.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90037 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |