Faktúry
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90006 | 693,90 € | 183446876 | 003-122/2019 | 08.01.2019 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| 90005 | Dátové prenosy z GPS modulu,prístup na mapový portál do 6/2019 | 924,00 € | 74-122-149/2018 | 2019000071 | 04.01.2019 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | ||
| 90004 | interiérové vybavenie | 455,90 € | 002-122/2019 | 03.01.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | |||
| 90003 | stravné lístky 4056 ks. | 17 943,54 € | Z201769448_Z | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90002 | 24,20 € | A5077133 | 0163760895 | 02.01.2019 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 90001 | 53,70 € | 1588813 | 1588813 | 02.01.2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
| 80729 | 0,86 € | 93003422/21.6.2010 | 1219786042 | 17.01.2019 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 80728 | 497,80 € | Z20164338_Z | 3600000166 | 17.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 80727 | 48,12 € | 125-122-210/2017 | 16.01.2019 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 80726 | 66,00 € | 49-122-114/2017 | 2018442 | 16.01.2019 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 80725 | 14,90 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||||
| 80724 | 28,40 € | 207-122-525/2013 | 6001900051 | 14.01.2019 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 80723 | 304,44 € | 971277-ZoP | 2290172905 | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| 80722 | 53,78 € | SZ91700121 | 91700121 | 11.01.2019 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 80721 | 463,20 € | 35-122-97/2017 | 11.01.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 80720 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 280598 | 11.01.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| 80719 | 106,81 € | H35706071 | 1010022499 | 10.01.2019 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 80718 | 11,98 € | Z20164338_Z | 3600000128 | 10.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 80717 | -673,47 € | 621490 | 60000109 | 08.01.2019 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 80716 | 147,00 € | SN-SSN-56100-02 | 3081076052 | 08.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
| 80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 80713 | elekt.energia 12/2018 nedoplatok | 78,96 € | 140262865 | 7230743657 | 07.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||
| 80712 | elekt.energia 12/2018 nedoplatok | 606,47 € | 140262865.2 | 7190924234 | 07.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||
| 80711 | vodné a stočné 25.11.18-24.12.18 | 323,21 € | PZ00024967 | 2000013824 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80710 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 11,06 € | Z696 | 2000042630 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80709 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 66,36 € | Z696 | 2000053298 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80708 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 201,28 € | Z696 | 2000042663 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80707 | upratovanie za IV.Q 2018 | 259,20 € | 118-122-197/2017 | 04.01.2019 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 80706 | Čistiaci a upratovací servis v mesiaci 12/2018 | 128,22 € | 1.3.2003 d.č.1-5 | 2018036 | 04.01.2019 | REIN,s.r.o. | Jánoškova 1545, Dolný Kubín | 36749133 | Faktúra |