Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
80579 71,04 € 130260102 07.11.2018 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80578 1 109,38 € 140262865.2 07.11.2018 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80577 193,19 € 2405964958 06.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
80576 193,19 € 2405965012 06.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
80575 67,56 € 23/2000 06.11.2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
80574 417,12 € 145-112/2018 05.11.2018 ENE-TEP, a.s. Turbínová 3, Bratislava III 36797421 Faktúra
80573 2 624,83 € 47-122-699/2015 05.11.2018 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
80572 10 322,55 € Z201769448_Z 175-112/2018 05.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80571 1 017,96 € 169-112/2018 02.11.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
80570 1 906,00 € 6300144751 02.11.2018 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
80569 24,20 € A5077133 02.11.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80568 181 415,30 € 76-122-151/2018 29.10.2018 MATEP s.r.o. Pribylinská 2, Bratislava III 17055369 Faktúra
80567 65,50 € z 2.1.2002 29.10.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
80566 65,50 € z 2.1.2002 29.10.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
80565 478,00 € 162-112/2018 29.10.2018 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
80564 43 800,00 € 88-122-176/2018 29.10.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80563 990,00 € 159-112/2018 26.10.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
80562 4 287,20 € 79-122-159/2018 25.10.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80561 180,00 € 150-112/2018 25.10.2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
80560 183,43 € 92/2008 24.10.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
80559 23,11 € 92/2008 24.10.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
80558 -31,35 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80557 -29,39 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80556 -27,91 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80555 -27,91 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80554 -25,18 € 11000000564 24.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
80553 3 021,34 € 148-112/2018 23.10.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80552 246,00 € 0705 23.10.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80551 348,92 € 971277-ZoP 23.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
80550 2 648,44 € SN-SSN-56100-02 23.10.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »