| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 80458 |
|
85,36 € |
Z20164338_Z |
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 80457 |
|
70,80 € |
|
132-112/2018 |
07.09.2018 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 80456 |
|
58,60 € |
130260102 |
|
06.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 80455 |
|
2 193,41 € |
140262865.2 |
|
06.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 80454 |
|
287,54 € |
PZ00024967 |
|
06.09.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80453 |
|
66,36 € |
Z696 |
|
06.09.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80452 |
|
201,28 € |
Z696 |
|
06.09.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80451 |
|
11,06 € |
Z696 |
|
06.09.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80450 |
|
65,50 € |
z 2.1.2002 |
|
05.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 80449 |
|
82,80 € |
|
|
05.09.2018 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 80448 |
|
1 596,00 € |
|
119-112/2018 |
04.09.2018 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 80447 |
|
2 624,83 € |
47-122-699/2015 |
|
04.09.2018 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 80446 |
|
32,54 € |
92/2008 |
|
03.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 80445 |
|
91,88 € |
z 2.1.2002 |
|
03.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 80444 |
|
1 906,00 € |
6300144751 |
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 80443 |
|
24,20 € |
A5077133 |
|
03.09.2018 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 80442 |
|
9 909,65 € |
Z201769448_Z |
|
03.09.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 80441 |
|
150,00 € |
|
|
12.09.2018 |
Roman Bartoš AUTODOPRAVA |
606, Novoť |
35097043 |
|
|
Faktúra |
| 80440 |
|
253,07 € |
|
124-112/2018 |
30.08.2018 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 80439 |
|
1 250,00 € |
|
121-112/2018 |
28.08.2018 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 80438 |
|
310,00 € |
|
126-112/2018 |
28.08.2018 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 80437 |
|
557,99 € |
2405829731 |
|
27.08.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709322 |
|
|
Faktúra |
| 80436 |
|
557,99 € |
2405829837 |
|
27.08.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709322 |
|
|
Faktúra |
| 80435 |
|
134,00 € |
|
123-112/2018 |
24.08.2018 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 80434 |
|
14 345,00 € |
Z201832477_Z |
|
23.08.2018 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 80433 |
|
193,19 € |
2405829836 |
|
23.08.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709322 |
|
|
Faktúra |
| 80432 |
|
193,19 € |
2405829730 |
|
23.08.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709322 |
|
|
Faktúra |
| 80431 |
|
6,68 € |
PZ00027084 |
|
23.08.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80430 |
|
352,80 € |
|
118-112/2018 |
23.08.2018 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 80429 |
|
1 381,78 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.08.2018 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
