| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90553 |
|
13 665,00 € |
26-122-108/2019 |
|
04.10.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90552 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
04.10.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90551 |
|
64,14 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90550 |
|
193,54 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90549 |
|
39 451,38 € |
12-1-69/2019 |
|
04.10.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90548 |
|
63,96 € |
130260102/30.6.2009 |
|
04.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90547 |
|
190,00 € |
|
160-122/2019 |
07.10.2019 |
Peter Tomaško odťahová služba TOMI |
Fučíkova 405/41, Giraltovce |
35245476 |
|
|
Faktúra |
| 90546 |
|
163,85 € |
|
155-122/2019 |
07.10.2019 |
POINT a.s. Žilina |
Vysokoškolákov 35, Žilina |
31569706 |
|
|
Faktúra |
| 90545 |
|
1 632,29 € |
|
115-122/2019 |
07.10.2019 |
THERMIS, spol. s r.o. |
Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves |
17314381 |
|
|
Faktúra |
| 90544 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
07.10.2019 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 90543 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
07.10.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90542 |
|
90,07 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90541 |
|
1 185,43 € |
140262865.2 |
|
07.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90540 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
03.10.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90539 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.10.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90538 |
|
9 437,76 € |
Z201769448_Z |
154-122/2019 |
02.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90537 |
|
2 430,74 € |
|
151-122/2019 |
02.10.2019 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 90536 |
|
4 147,20 € |
19-122-78/2019 |
|
02.10.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90535 |
|
-241,32 € |
|
|
02.10.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 90534 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90533 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
02.10.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 90532 |
|
15 371,00 € |
Z201928337_Z |
|
01.10.2019 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 90531 |
|
556,43 € |
5740050312 |
|
27.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90530 |
|
582,93 € |
5740050311 |
|
27.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90529 |
|
529,94 € |
5740050313 |
|
27.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90528 |
|
529,94 € |
5740050301 |
|
27.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90527 |
|
529,94 € |
5740050310 |
|
27.09.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90526 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.09.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90525 |
|
783,48 € |
|
153-122/2019 |
26.09.2019 |
Ladislav Eder |
Ulica revolučná 114/23, Lučenec |
50820338 |
|
|
Faktúra |
| 90524 |
|
74,03 € |
18-122-61/2017 |
|
27.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
