Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40312 zabezpečenie technických a servisných služieb 6 600,00 € 35707003 d.č.1,2 14.07.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40313 el. energia 1 631,44 € 140262865/1.2.2010 14.07.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40315 vodné a stočné 345,49 € PZ00024967/24.5.2004 15.07.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40316 odstránenie hav. stavu servera 18 922,20 € 067-112/2014 16.07.2014 Spojnet s.r.o. Východná 2425/1, Trenčín 45390053 Faktúra
40318 servisný zásah pre dochádzkový systém 399,60 € 069-122/2014 16.07.2014 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
40317 prenájom v astronomickej pozorovateľni 115,00 € 03/21/2006 d.č.3 16.07.2014 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
40319 prenájom nebytových priestorov 298,20 € 113-200-2012 17.07.2014 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
40320 náklady chata v TŠ 2Q/14 1 248,98 € 1.7.2002 d.č.1 18.07.2014 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
40321 geodetický materiál 904,12 € 070-112/2014 18.07.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40322 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 18.07.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40323 Prevádzkové náklady Žilina 270,46 € 92/08 z 1.7.2008 21.07.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40324 PHM 2 476,98 € 5611862793 21.07.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40325 Prevádzkové náklady Kosice 46,84 € zo dna 02.01.2002 23.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40326 Oprava vozidla 753,00 € 072-112/2014 24.07.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40327 Kontrola EPS 246,00 € 0705/01.06.2005 24.07.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40328 Oprava akumulatorov 162,00 € 075-112/2014 24.07.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40329 Vodne a stocne 181,87 € 50-000006247PO2008 25.07.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
40330 Prevadzkove naklady Kosice 148,39 € zo dna 02.01.2002 25.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40331 oprava kanalizácie 11 003,46 € 074-112/2014 29.07.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
40332 oprava mot. vozdila 977,00 € 073-112/2014 30.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40333 autosúčiastky 349,40 € 077-112/2014 30.07.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40334 Elektrina dodávka a distribúcia 658,00 € 5100009408 31.07.2014 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
40335 Kosice naklady na budovu 81,91 € zo dna 02.01.2002 01.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40337 upratovanie za 07/2014 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.08.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40338 Stravné poukážky 6 719,59 € 081-112/2014 04.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40339 Telefonne poplatky 24,20 € A5077133/22.6.2010 05.08.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40340 oprava mot. vozidla 192,00 € 082-112/2014 05.08.2014 HCS SK, s.r.o. Śenkvická 15, Pezinok 45394865 Faktúra
40341 zabezpečenie tech. a servisných služieb 9 000,00 € 35707003 d.č.1,2 06.08.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40342 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40343 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »