Faktúry
Počet záznamov: 7674
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40344 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40345 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40346 | geodetický materiál | 350,42 € | 078-112/2014 | 06.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
40347 | servis výťahov za 07/14 | 67,56 € | 23/2000 | 07.08.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40348 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40349 | oprava motorového vozidla | 845,00 € | 086-112/2014 | 08.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40352 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 08.08.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40353 | preplatok tepelnej energie | -470,51 € | 621490/12.9.2008 | 08.08.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40350 | pohonné hmoty | 2 305,16 € | SN-SSN-56100-02 | 08.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40351 | poplatky pevnej siete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 08.08.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40354 | stravné lístky | 1 763,89 € | 084-112/2014 | 08.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40357 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 11.08.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40355 | poplatky za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 11.08.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40358 | tepelná energia | 266,52 € | zo dna 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40381 | elektrická energia | -80,63 € | 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40359 | dodávka fyzického servera | 990,00 € | 083-112/2014 | 12.08.2014 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava II | 31605052 | Faktúra | |||
40360 | poplatok za MT | 982,30 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.08.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40362 | poplatok za el. energiu | 2 313,36 € | 140262865/1.2.2010 | 13.08.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40363 | strážna služba za 7/14 v L.M | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 13.08.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40361 | preplatok el. energie | -1 766,34 € | 93003422/21.6.2010 | 13.08.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40366 | poplatok za kom. odpad | 530,88 € | 300423/4.3.1994 | 14.08.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40368 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 14.08.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40364 | IP telefóny | 189,50 € | H35706071/6.2.2006 | 14.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40365 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 14.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40367 | čistenie kanalizácie | 215,28 € | 087-112/2014 | 14.08.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
40369 | prevádzkové náklady | 131,00 € | 92/2008 | 15.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40370 | oprava mot. vozidla | 180,00 € | 085-112/2014 | 18.08.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
40371 | refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach | 57,12 € | zo dňa 21.12.2011 | 18.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40372 | oprava motorového vozidla | 879,00 € | 095-112/2014 | 20.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra |