Faktúry
Počet záznamov: 7631
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
40374 | farba do tlačiarní | 342,36 € | 091-112/2014 | 20.08.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
40375 | vodné a stočné | 381,16 € | PZ00024967/24.5.2004 | 20.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40376 | pohonné hmoty | 2 251,78 € | SN-SSN-56100-02 | 21.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40377 | prevádzkové náklady Žilina | 217,06 € | 92/08 z 1.7.2008 | 22.08.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40378 | geodetický materiál | 735,84 € | 090-112/2014 | 22.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
40379 | GNSS kábel | 1 186,80 € | 094-112/2014 | 22.08.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Bardejovská 9, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
40380 | užívanie lesných ciest | 140,00 € | 880-122-721/2014 | 25.08.2014 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry | 31966977 | Faktúra | |||
40382 | autosúčiastky | 866,88 € | 096-112/2014 | 27.08.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40383 | mesačná kontrola EPS | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 27.08.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40384 | servis výťahov za august | 67,56 € | 23/2000 | 03.09.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40385 | poplatok za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.09.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40386 | stravné lístky | 6 719,59 € | 03.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40387 | upratovanie v Lučenci 08/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.09.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40388 | oprava motorového vozidla | 349,27 € | 099-112/2014 | 05.09.2014 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||
40389 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.09.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40390 | vodné a stočné | 316,52 € | PZ00024967/24.5.2004 | 05.09.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40392 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.09.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40393 | pohonné hmoty | 2 648,87 € | SN-SSN-56100-02 | 08.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40394 | strážna služba v L. M. 8/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.09.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40395 | poplatok MT | 152,46 € | TP20401/4.5.1996 | 09.09.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40396 | komunálny odpad | 514,29 € | 300423/4.3.1994 | 09.09.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40398 | stravné lístky | 2 036,04 € | 103-112/2014 | 09.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40400 | anj. jazyk | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 11.09.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40402 | preplatok el. energia | -1 699,60 € | 93003422/21.6.2010 | 11.09.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40401 | el. energia | 1 172,21 € | 140262865/1.2.2010 | 11.09.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40404 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 11.09.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40405 | IP telefóny | 203,09 € | H35706071/6.2.2006 | 11.09.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40403 | povinné zmluvné poistenie | 403,42 € | 1100000564 | 11.09.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra |